目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出和增减变化情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定；2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；3、制定并组织实施村镇建设计划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；4、负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；5、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
城关镇人民政府部门预算城关镇政府本级机关，城关镇人民政府辖14个村，一个园艺场，5个社区。
城关镇人民政府机关财政供养人员109人，其中：在职46人，退休54人，隐消干部1人，遗嘱8人。在编车辆1台。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2021年城关镇人民政府预算总收入1642.37万元，其中：财政拨款1642.37万元；与2020年部门预算收入相比增加648.02万元，增长39.4%，基本支出主要原因是增加了人员职数，项目支出主要原因是增加了社区专职网格员经费、社区戒毒（康复）中心经费、社区工作及两委补助经费。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年城关镇人民政府预算总收入1642.37万元，其中：财政拨款1642.37万元；与2020年部门预算收入相比增加648.02万元，增长39.4%，基本支出主要原因是增加了人员职数，项目支出主要原因是增加了社区专职网格员经费、社区戒毒（康复）中心经费、社区工作及两委补助经费。
2.财政拨款支出预算
2021年城关镇人民政府预算支出1642.37万元。其中：基本支出692.87万元（其中包括镇退役军人服务站32.38万元），项目支出949.5万元。与2020年部门预算收入相比增加648.03万元，增长39.4%，基本支出主要原因是增加了人员职数，项目支出主要原因是增加了社区专职网格员经费、社区戒毒（康复）中心经费、社区工作及两委补助经费。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年城关镇人民政府一般公共预算支出预算1642.37万元，比2020年预算数增加648.02万元，基本支出主要原因是增加了人员职数，项目支出主要原因是增加了社区专职网格员经费、社区戒毒（康复）中心经费、社区工作及两委补助经费。
基本支出692.87万元。其中：工资福利支出587.3万元。主要用于人员工资性支出，社会保障缴费支出（包括镇退役军人服务站30.18万元）。商品服务支出72.66万元（包括镇退役军人服务站2.18万元）。对个人及家庭补助支出32.91万元（包括镇退役军人服务站0.02万元），主要用于全镇54位退休干部发退休干部成果共建奖及遗属生活补助。
项目支出949.5万元，具体安排如下：
⑴、农村环境整治长效机制45万元，列2110402“农村环境保护”功能分类科目。主要用于开展农村环境整治工作。
⑵、乡镇人大代表活动经费6.24万元，列2010199“其他人大事务支出”功能分类科目。主要用于开展人大代表活动工作。
⑶、村民政信息员工作补贴2.52万元，列2080299“其他民政管理事务支出”功能分类科目。主要用于村社区民政信息员电话费交通补助。
⑷、人口与计划生育事务支出4.74万元，列2100799“其他计划生育事务支出”功能分类科目。主要用于乡镇开展计划生育日常工作经费。
⑸、村干部工资275.1万元，列2130705“对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目项目。主要用于村社区干部工资。
⑹、村级运转经费73万元，列2130705“对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目。主要用于村社区办公经费。
⑺、便民服务大厅建设运转经费5万元。列2019999“其他一般公共服务”功能分类科目。主要用于城关镇便民服务大厅办公经费。
⑻、社会管理综合治理及平安村建设9.9万元，列2013699“其他共产党事务支出”功能分类科目。主要用于城关镇社会治安统合治理建设。
⑼、乡镇、村（社区）聘用法律顾问经费2万元，列2040607“法律援助”功能分类科目。主要用于完善法律建设网络体系以及法律援助经费。
⑽、社区专职网格员经费363万元，列2010399“其他政府办公厅（室）”及相关机构事务支出功能分类科目。主要用于城关镇社区网格员经费。
⑾、社区戒毒（康复）中心工作经费18万元，列2040899“其他强制隔离戒毒支出”功能分类科目。主要用于社区矫正戒毒，减少对社会的危害。
⑿、社区工作经费及两委干部补助145万元，列2120705“对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目。主要用于做好社区基层组织建设、更好地服务群众。
（三）政府性基金预算支出情况
城关镇人民政府2021年没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）10.51万元，比上年增加1.27万元，增加的主要原因干部职数增加相应增加“三公”经费。
1、因公出国（境）费0 万元。2021年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费7.11万元，较上年增加1.27元。主要是城关镇建设项目多干部职数增加相应地增加了公务接待费。
3、公务用车费（公务用车购置及运行费）3.4 万元，其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行费3.4 万元，与去年一致。
（五）机关运行经费情况
2021年度本单位运行经费40.44万元，其中：办公费1.8万元（包括镇退役军人服务站0.08万元），报刊费0.68万元（包括镇退役军人服务站0.03万元），印刷费0.92万元（包括镇退役军人服务站0.06万元），水费0.92万元（包括镇退役军人服务站0.06万元），电费3.68万元（包括镇退役军人服务站0.24万元），邮电费1.58万元（包括镇退役军人服务站0.07万元），取暖费0.24万元（包括镇退役军人服务站0.02万元），物业管理费0.46万元（包括镇退役军人服务站0.03万元），差旅费10.75万元，维修费1.14万元（包括镇退役军人服务站0.06万元），会议费2.18万元（包括镇退役军人服务站0.03万元），培训费0.68万元（包括镇退役军人服务站0.03万元），公务接待费7.11万元（包括镇退役军人服务站0.23万元），专用材料费0.68万元（包括镇退役军人服务站0.03万元），工会经费2.76万元（包括镇退役军人服务站0.18万元），职工教育费0.46万元公务（包括镇退役军人服务站0.03万元），其他交通费1万元（镇退役军人服务站1万元），公务用车运行维护费3.4万元。
（六）政府采购预算情况
城关镇人民政府2021年没有政府采购性预算支出。
（七）国有资产占用情况
城关镇人民政府办公用房面积为3150平方米，公务用车1台。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有12个，其中：本级项目12个，涉及财政拨款资金949.5万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。