目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责乡镇财政监管工作。包括财政所经费管理、乡镇财政资金监管、预算编报工作等；
2、指导乡镇财政所规范化创建；
3、指导乡镇财政监管能力建设；
4、指导其他与乡镇政府、财政所预算编制、财政资金业务相关工作；
5、做好财政局党组交办的工作。
二、机构设置
本单位属于一级预算单位。编制人数20人，实际在岗人员6人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
2021年部门预算总收入114.59万元，其中财政拨款（补助）收入114.59万元。
2021年部门预算总支出114.59万元，主要包括一般公共服务支出93.93万元，社会保障就业支出8.89万元，卫生健康支出4.49万元，住房保障支出7.28万元。
（一）预算收支和增减变化情况
与2020年部门预算收入（111.07万元）相比，总收入增加3.52万元，增加3.17%， 主要原因是人员增加。
（二）财政拨款收支情况
2021年部门预算总收入114.59万元，其中财政拨款（补助）收入114.59万元。较上年财政拨款数增加3.52万元，增加3.17 %，主要原因是人员增加。
1.基本支出89.59万元。其中工资福利支出76.69万元（含不可预见费9万），主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出9.52万元，主要用于各单位日常办公等公用经费及在职人员公务用车补贴支出；对个人和家庭的补助支出3.38万元，主要用于退休老干部成果共建奖励及单位遗属补助。
2.项目支出25万元，具体安排情况如下：
专项业务支出25万元。主要用于农村财政管理，三资平台系统及乡镇财政信息系统建设工作：开展乡镇财政业务指导、培训及工作督查, 对乡镇“三资”平台系统和财政资金监管信息系统进行维护、升级，确保系统运行状态良好，监管作用得到正常发挥，管理等工作。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）1.5万元，较上年（1.34万元）增加0.16 万元，增长11.94 %。增加主要原因是单位人员增加，按照人员测算公用经费数增加，相应“三公”经费预算数增加。
1.因公出国（境）费0万元。2021年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费1.5万元。较上年增加0.16万元，增长11.94 %。增加主要原因是单位人员增加，按照人员测算公用经费数增加，相应“三公”经费预算数增加。
3.公务用车运行维护费（公务用车购置及运行费）0万元，2021年无公务用车运行维护费，与上年相同。
（五）机关运行经费情况
2021年度本单位运行经费9.52万元，其中：办公用品费0.24万元，报刊费0.09万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费0.48万元，邮寄费0.03万元，办公电话费0.18万元，取暖费0.03万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.66万元，因公出国（境）费 0万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.3万元，培训费0.09万元，公务接待费1.5万元，专用材料费及一般购置费0.09万元，工会经费 0.36万元，职工教育费0.06万元，其他交通费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务交通补贴3.96万元。
与上年预算数（8.74万元）相比增加0.78万元，增加8.92%，主要是工作人员增加，匹配的公务接待费、到人的公务用车补贴增加。
（六）政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
截至2020年底本单位公务车辆数为0。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金25万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、”事业收入“、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表