竹山县劳动保障监察局2021年预算公开
竹山县劳动保障监察局
2021年部门预算
目 录
（正文部分）
第一部分 部门概况
一、部门职责：劳动保障监察是保证劳动保障法律法规贯彻落实、促进劳动保障事业健康发展的重要手段，是维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定的有力武器。具体有以下几点：（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、机构设置：竹山县劳动保障监察局为县人力资源和社会保障局局属参公事业单位，机构规格为副乡科级，现有在岗人员8人，内设有办公室、社会保险监察股、劳动关系监察股三个股室。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况：竹山县劳动保障监察局2021年预算收入为73.03万元，2021年预算支出为73.03万元，与2021年预算收入、支出相比减少10.8万元，增长12.9%。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算：竹山县劳动保障监察局2021年财政拨款收入预算为73.03万元。
2.财政拨款支出预算：竹山县劳动保障监察局2021年财政拨款支出预算为73.03万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
（三）政府性基金预算支出情况：无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况：
竹山县劳动保障监察局2021年度“三公”经费预算数1.25万元，比上年度减少0.25万元，减少16.6%。1、因公出国（境） 费 2021年度预算数0万元。2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2022年度预算数 0万元。其中：公务用车购置费2022年度预算数0万元。公务用车运行维护费2022年度预算数 0万元。3、公务接待费 2021年度预算数1.25万元。
（五）机关运行经费情况
一、社会保障和就业支出(类）支出64.6万元，占总支出比重的88.4%。与2020年度相比减少9.62 万元，减少12.9 %。减少原因：2020年一名公职人员调动到其他单位，因而社会保障和就业支出费用相应减少。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出（项）支出6.01万元，占总支出比重的8.2 %。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.09万元，占总支出比重的0.12 %。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出58.5万元，占总支出比重的80.1%。
二、医疗卫生与计划生育支出（类）：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出3.19万元，占总支出比重的4.4%。与2020年度相比减少0.3 万元，减少8.6 %。减少原因：2020年一名公职人员调动到其他单位，因而医疗卫生与计划生育支出费用相应减少。
三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.24万元，占总支出比重的7.2%。与2020年度相比减少0.88万元，减少14.4%。减少原因：2020年一名公职人员调动到其他单位，因而住房公积金费用减少。
（六）政府采购预算情况
无政府采购预算
（七）国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金9万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
