竹山县城乡居民养老保险局2021年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责.

城乡居民社会养老保险局的主要职能是：为农村劳动力提供社会保险服务，落实农村养老保险政策，负责农村劳动力养老保险的征收、发放和管理。

二、机构设置

我局设四股一室，城乡居民社会养老保险局内设办公室、基金财务股、核定账户管理股、待遇发放稽核股、档案信息管理股。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年单位预算收入13109.26万元，预算支出13109.26万元。2020年预算收入11483.28万元，预算支出11483.28万元。2021年增长14%，主要原因是2021年提高了城乡居民基础养老金待遇水平。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款预算收入13109.26万元，其中财政拨款2947.26万元，比2020年2813.28万元增长4.8%，上级补助10162万元，比2020年8670万元，增长17%，增长原因是2021年提高了城乡居民基础养老金待遇水平。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款预算支出13109.26万元，其中财政拨款2947.26万元，上级补助10162万元比2020年2813.28万元增长4.8%，上级补助10162万元，比2020年8670万元，增长17%，增长原因是2021年提高了城乡居民基础养老金待遇水平。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算支出0.68万元，2020年预算相同没有变化。

（五）机关运行经费情况

2021年度本单位运行经费5.67万元，其中办公费0.32万元，印刷费0.18万元，水费0.18万元，电费0.72万元，邮电费0.22万元，取暖费0.05万元，物业管理0.09万元，差旅费0.36万元，维修费0.18万元，会议费0.1万元，培训费0.09万元，公务接待费0.68万元，专用材料费及一般购置费0.09万元，工会经费0.54万元，职工教育费0.09万元，其他交通费1.0万元，公务交通补贴0.78万元，对个人和家庭的补助1.88万元。2020年预算5.07万元，增长12%，主要原因是公车改革，1人享受公务交通补贴。

（六）政府采购预算情况

无此项支出。

（七）国有资产占用情况

2021年固定资产原值76671元，累计折旧61383.88元，净值15287.12元，预计2021年折旧3306.72元。

  二、预算绩效情况说明

 2021年实行绩效目标管理的单位项目有7个，其中：本级项目5个，转移支付项目2个，涉及财政拨款资金2842.21万元。项目绩效目标和单位整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年单位预算公开表

  一、单位收支总体情况

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

  十、单位整体支出绩效目标公开表