竹山县统战事务服务中心2021年单位预算

目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

       二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责

（一）部门职责

负责民族宗教、非公有制经济、港澳台侨、党外知识分子、新的阶层等各界党外人士的服务工作。

  二、机构设置

根据中共竹山县委机构编制委员会文件竹机编〔2019〕9号。核定全额拨款事业编制6人，现有在职干部2人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入21.23万元，其中财政拨款（补助）收入21.23万元 。

2021年部门预算总支出21.23万元，相比上年增加21.23万元。主要是本单位属新成立单位。其中：一般公共服务支出16.34万元，社会保障和就业支出32.17万元，卫生健康支出1.06万元，住房保障支出1.66万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款（补助）预算数21.23万元 。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款总支出21.23万元。

2. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出21.23万元 。

1、基本支出21.23万元。其中工资福利支出19.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出1.84万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；不可预见费3万元。

2、无项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.15万元。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.15万元。主要是接待上级部门来竹考察、调研等 。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费预算1.84万元，其中办公费0.07万元，印刷费0.04万元，水费0.04万元，电费0.16万元，邮寄费0.01万元，办公电话费0.04万元，取暖费0.01万元，物业管理费0.02万元，维修费0.04万元，培训费0.02万元，公务接待费0.15万元，差旅费0.08万元，专用材料费及一般购置费0.02万元，工会经费0.12万元，职工教育费0.02万元，其他交通费用1.00万元。

（六）政府采购预算情况

2021年无政府采购计划。

（七）国有资产占用情况

单位办公用房属政府资产，无公务车辆。

二、预算绩效情况说明

2021年单位项目0个。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

  十、部门整体支出绩效目标公开表