中共竹山县委统部机关2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出和增减变化情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、研究拟定全县统一战线工作的政策措施，深入调查研究，及时向市委统战部、县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门统一战线工作。
3、负责发现、培养全县党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持在竹民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理全县民族宗教工作。
7、贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和乡镇做好涉疆工作。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10、统一管理全县对台工作。
11、统一管理全县侨务工作。
12、统一领导全县海外统战工作。
13、协助管理各乡镇党委统战委员。
14、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据《中共竹山县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》，县委统战部内设办公室、研究室、干部股、对台事务股、民族宗教事务股、党外知识分子工作股、经济联络股、侨务股。现有在职机关干部7人，过度工勤人员2名.退休人员10名。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年部门预算总收入191.61万元，其中财政拨款（补助）收入191.61万元，与2020年部门预算收入相比，总收入减少40.69万元，减少21.2%，其中财政拨款（补助）减少40.69万元，减少21.2%，主要减少原因是人员减少 。
2021年部门预算总支出191.61万元，主要包括一般公共服务支出161.26万元，社会保障和就业支出12.31万元，卫生健康支出6.91万元，住房保障支出11.13万元。较上年总支出数减少40.69万元，减少21.2%，主要减少原因是人员减少 。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款（补助）预算数191.61万元，较上年财政拨款数减少40.69万元，减少21.2%，主要减少原因是人员减少 。
2. 财政拨款支出预算
2021年财政拨款总支出191.61万元，较上年总支出数减少40.69万元，减少21.2%，主要减少原因是人员减少 。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出191.61万元，较上年财政拨款数减少40.69万元，减少21.2%，主要减少原因是人员减少 。
1、基本支出153.61万元。其中工资福利支出129.04万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出18.13万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出6.44万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。
2、项目支出38.00万元。其中侨联专项工作经费支出（类）5.00万元：统战事务专项工作经费支出（类）33.00万元
（三）政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金预算
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数6.15万元，较上年增加3.15万元，上升105%。主要原因一是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，二是增添了公务用车运行维护费 故预算数相应增加。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算2.25万元，较上年预算3.00万元减少0.75万元，下降25.0%。主要是接待上级统战部门来竹考察、调研，包括在外创业成功人士回乡考察等 。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年有较大幅度下降。
3、公务用车购置及运行费预算3.90万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.90万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算18.13万元，其中办公费0.61万元，印刷费0.18万元，水费0.18万元，电费0.72万元，邮寄费0.05万元，办公电话费0.36万元，取暖费0.05万元，物业管理费0.09万元，维修费0.23万元，会议费0.45万元，培训费0.14万元，公务接待费2.25万元，差旅费1.79万元，专用材料费及一般购置费0.14万元，工会经费0.54万元，职工教育费0.09万元，公务用车运行维护费3.9万元，公务交通补贴6.36万元。
（六）政府采购预算情况
2021年无政府采购计划。
（七）国有资产占用情况
办公用房属政府资产，公务用车1辆。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金38万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表