县公路管理局2021年单位预算

目   录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路行业的政策、法规、规章、规范性文件。

(二)负责辖区内所管养公路大中修改造、养护和管理，制定年度计划并组织实施。

(三)负责辖区内管养公路的养护管理工作，组织开展公路养护质量评定和检查工作。

(四)负责辖区内管养公路的安全生产管理,负责管养公路新改建工程、大中修工程、抢修恢复工程建设、管理、检查和验收工作。

(五)贯彻执行《公路法》、《公路安全保护条例》，依法维护公路路产路权，保障公路畅通。

(六)负责辖区内管养公路的资金管理工作，做好资金的预决算编制、审核、执行、控制工作；加强资金核算和管理，建立健全各项财务管理制度，开展财务分析；加强财务监督检查与审计，提高公路资金保障能力。

(七)负责全局公路党建、人事、劳动工资、统计、机构编制、职工教育、体制改革、行业文明建设等工作。

(八)承办上级各部门交办的其它工作。

二、机构设置

公路局机关内设9个职能股室，即：办公室、计财股、审计股、安全生产股、养护股、工程股、劳资股、老干部股、机务股。下设应急抢险中心、养护中心、兴路工程公司。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算收入总额为2962.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.49万元,上级补助收入1961万元,比2020年减少111.07万元，减少的主要原因是部分在职人员转退，人员经费减少。

2021年部门预算支出总额为2962.49万元，其中：基本支出2450.49万元, 项目支出512万元,比2020年减少111.07万元，减少的主要原因是部分在职人员转退，人员经费减少。

社会保障和就业支出401.74万元，比2020年增加27.67万元，增长6.8%，主要原因：其他社会保障和就业支出（生活补助）增加（基保上线后，部分由人社局承担遗属生活补助转为单位承担）。卫生健康支出122.13万元，比2020年增加1.38万元，增长1.1%，主要原因：医疗保险缴费比例上调0.5%。交通运输支出2245.31万元，比2020年减少130.02万元，减少5.8%，主要原因是部分在职人员转退，基本工资等人员经费减少。住房保障支出193.31万元，比2020年减少10.1万元，减少5.2%，主要原因：部分在职人员转退，公积金缴费基数减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年部门预算财政拨款收入为1001.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.49万元,比2020年减少115.07万元，减少的主要原因是部分在职人员转退，人员经费减少。

2.财政拨款支出预算

2021年部门预算财政拨款支出为1001.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1001.49万元,比2020年减少115.07万元，减少的主要原因是部分在职人员转退，人员经费减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年部门预算一般公共预算财政拨款收入为1001.49万元,比2020年减少115.07万元，减少的主要原因是部分在职人员转退，人员经费减少。

2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出为1001.49万元,比2020年减少115.07万元，减少的主要原因是部分在职人员转退，人员经费减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门预算“三公”经费支出25.98万元，比2020年增加（减少）0万元。其中：

因公出国（境）费用0元。

公务接待费4.28万元，比2020年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费21.7万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行费21.7万元，比2020年增加（减少）0万元。公务用车共7台，公务用车运行维护费主要用于重点项目建设监管、公路路政管理、公路超限治超、公路灾毁应急抢险及公路养护巡查监管等用车的运行维护费。

（五）机关运行经费情况

2021年部门预算机关运行经费38.02万元，比 2020年度减少1.9万元，主要原因是差旅费预算定额减少。其中：办公费2.38万元、印刷费0.95万元、印刷费1.9万元、水费1.9万元、电费7.6万元、邮寄费0.38万元、办公费电话费1.9万元、取暖费0.48万元、物业管理费0.95万元、差旅费3.8万元、维修（护）费1.9万元、会议费1.05万元、培训费0.95万元、公务接待费4.28万元、专用材料费0.95万元、工会经费5.7万元、职工教育费0.95万元。

（六）政府采购预算情况

无。

（七）国有资产占用情况

截至2020年底单位占有使用公务用车7辆、其他车辆0辆、大型专用设备0套，与2021年预计资产一致。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的单位项目有1个。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表