竹山县交通物流发展局2021年单位预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准。

2、参与拟定全县交通物流发展规划及有关政策。

3、拟定全县重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设。

4、扶持和指导全县交通物流企业发展，推进传统运输业向现代物流业转型。

5、承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序。

6、承担交通物流从业人员职业资格管理工作。承担交通物流发展有关协调工作。

二、机构设置

竹山县交通物流发展局属县交通运输局二级单位，2021年部门预算由竹山县交通物流发展局本级单位构成。

竹山县交通物流发展局属全额拨款公益一类事业单位，在职在编人员5人，退休人员4人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算收入63.79万元，其中财政拨款（补助）收入12.79万元，上级转移支付其他资金补助51万元。与2020年部门预算收入74.89万元相比，收入减少11.1万元，减少14.8％，主要原因是上年退休1人，人员经费和公用经费相对减少。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2021年部门预算收入63.79万元，其中财政拨款（补助）收入12.79万元，上级转移支付其他资金补助51万元。与2020年部门预算收入74.89万元相比，收入减少11.1万元，减少14.8％，主要原因是上年退休1人，人员经费和公用经费相对减少。

2．财政拨款支出预算

2021年度一般公共预算支出63.89万元，其中基本支出63.89万元，工资福利支出59.29万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险及社会保障缴费等支出；商品服务支出2.25万元，主要用于单位日常办公正常运转等经费支出；对个人和家庭的补助支出2.35万元，主要用于单位离退休人员成果共建奖励等支出。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

2021年度无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算0.38万元，与2020年预算0.45万元相比，本年度减少0.07万元，下降15.5％。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格落实政府过“紧日子”要求压减“三公”经费支出，单位压缩公务接待次数标准，　本年度相对减少。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务接待费预算0.38万元，较上年预算0.45万元减少0.07万元，下降15.5％。

3、公务用车购置费及运行费预算0万元。

（五）机关运行经费情况

2021年度本单位机关运行经费预算2.25万元，其中办公费0.05万元，工会经费0.3万元，水费0.1万元，公务接待费0.38万元，邮电费0.12万元，维修（护）费0.1万元，物业管理费0.05万元，培训费0.05万元，职工教育费0.05万元，专用材料费及一般购置费0.05万元，其他交通费用1万元。

（六）政府采购预算情况

2021年度无政府采购预算支出。

（七）国有资产占用情况

2021年度本单位固定资产原值2317636.79元，其中固定资产累计折旧2175078.22元，固定资产净值142558.57元。其中单位房屋建筑面积383.75万平方米，房屋价值原值196.45万元，通用设备原值8.7万元（无公务用车、其他车辆、大型专用设备）。

二、预算绩效情况说明

2021年度严格按照年初预算下发的基本支出指标基本完成本年整体绩效目标，细化日常工作任务，使工作开展与绩效目标考核等同步进行，发挥了绩效管理在工作中的作用。

2021年实行绩效目标管理的部门项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表