竹山县农村公路管理局2021年单位预算

目      录

第一部分  单位概况  一、单位职责  二、机构设置第二部分  2021年单位预算情况说明第三部分  专用名词解释第四部分  2021年单位预算公开表  一、部门收支总体情况  二、部门收入总体情况表  三、部门支出总体情况表  四、财政拨款收支总体情况表  五、一般公共预算支出情况表  六、一般公共预算基本支出情况表  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  八、政府性基金预算支出情况表  九、项目绩效目标公开表  十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全县交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全县交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;

2、负责指导全县道路和水路运输市场、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担邮政、农村公路等全县综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。  3、拟订全县交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全县交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。  4、负责全县交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全县交通运输系统财务管理和内审工作。  5、负责全县公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全县公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。  6、指导全县水上交通运输安全监督管理工作;指导全县港口、航道、航政及公路路政管理工作。  7、负责全县交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。  8、负责全县交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。  9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

(一)县农村公路管理局2021年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个。

1、竹山县农村公路管理局

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

县农村公路管理局2021年人员编制82人。其中:行政编制41人、行政工勤编制0人,事业编制41人(含参公管理事业编制0人);差额事业编制0人;在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员),全额事业人员36人(含参公管理事业人员0人),差额事业编制0人。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休7人;遗属2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年单位预算总收入476.51万元,其中财政拨款(补助)收入332.51万元。与2020年单位预算收入相比,总收入减少17.31万元,下降3.77%,主要原因是:人员编制减少、退休人员增加导致财政拨款收入减少。

2021年单位预算总支出476.51万元,主要支出社会保障和就业支出52.54万元,卫生健康支出25.65万元,交通运输支出358.47万元,住房保障支出39.85万元。与2020年单位预算支出相比,总支出减少17.31万元,下降3.77%,主要原因是:人员编制减少、退休人员增加导致财政拨款收入减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款(补助)收入332.51万元。与2020年单位预算收入相比减少126.69万元,下降27.59%。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款预算支出332.51万元,主要支出社会保障和就业支出50.50万元,卫生健康支出23.27万元,交通运输支出346.99万元,住房保障支出38.44万元。与2020年财政拨款预算支出相比减少126.69万元,下降27.59%,主要原因是:人员编制减少、退休人员增加导致财政拨款收入减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出332.51万元,其中基本支出332.51万元,包括主要支出社会保障和就业支出52.54万元,卫生健康支出25.65万元,交通运输支出244.47万元,住房保障支出9.85万元;项目支出0万元。与2020年一般公共预算支出相比减少126.69万元,下降27.59%,主要原因是:人员编制减少、退休人员增加导致财政拨款收入减少。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年单位财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)7.87万元,较上年增加0.05万元,增加0.64 %。主要是公务接待预算数较去年有所增加。  

1、因公出国(境)费0 万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费1.67万元。较上年增加0.05万元,增加3.09%。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)6.20万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.20万元,与去年一致。

(五)机关运行经费情况

2021年度本单位运行经费23.36万元,其中办公费1.30万元,印刷费0.74万元,水费0.74万元,电费2.96万元,邮电费0.89万元,取暖费0.19万元,物业管理费0.37万元,差旅费1.48万元,维修(护)费0.74万元,会议费0.41万元,培训费0.37万元,公务接待费1.67万元,专用材料费0.37万元,工会经费2.22万元,职工教育费0.37万元,公务用车运行维护费6.20万元,公务交通补贴2.34万元。较上年减少0.30万元,下降1.27%。主要是厉行节约,控制开支。

(六)政府采购预算情况

2021年本单位政府采购预算0万元,其中:

1、货物类政府采购0万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购0万元,主要是系统各单位印刷、车辆维修、绩效评审费、设备维护等。

(七)国有资产占用情况

截至2020年底单位占有使用公务用车2辆、其他车辆2辆、大型专用设备0套,与2021年预计资产一致。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的单位项目有0个,涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年单位预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表