竹山县港航管理局2021年单位预算

  目  录

第一部分  单位概况

      一、单位职责

    二、机构设置

第二部分  2021年单位预算情况说明

  一、2021年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

    二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

  1.贯彻执行党和国家、省、市有关水运的方针、政策、法律法规和规范性文件。对全县地方的航运、航道、港口业务实行统一管理，统一监督管理全县通航水域内水运安全生产和航运秩序。

2.协调、组织编制全县水运交通的发展规划，宏观调控全县水运交通发展的规模、速度、方向，协调各种比例关系。

3.管理全县地方航运工作，包括组织、培育和建立统一、开放、竞争、有序的水运市场，组织县内水运企业及其运输户的筹建、开业、停业及航线设置，运力增减等方面的审核、报批工作，配合物价、税务部门负责水运价格和票证的管理。

4.负责全县港口管理工作，包括港区水域、陆域、岸线、港阜建设、使用、经营的管理，组织、协调、参与港口总体规划和岸线规划的编制以及港口的安全管理。

5.负责全县地方船舶的技术改造工作，报批船舶标准化、系列化和技术改造的规划，推广节能经验，指导和推动船舶优质化。

6.负责全县地方航道管理工作，包括航道的规划、开发、整治和疏浚养护以及助航设施、过船建筑物等设施的维护与管理。

7.负责组织定期和不定期的全县水上交通安全检查和宣传活动，编制近、远期水上交通安全的实施方案，搞好调查研究，总结推广船舶（渡口）安全航行渡运经验。指导各乡（镇）船舶管理工作，并进行督促检查。

8.负责对全县各类技术船员实施管理，组织办理各类技术船员考试培训、升级等的初审报批工作。在职能范围内办理技术船员职务签证，负责有关船员技术档案管理等工作。

9.会同有关部门审理全县通航水域内的桥梁、跨河线路等工程方案，并实施监督。

10.负责并参与全县水上交通事故的调查处理统计上报。

  二、机构设置

竹山县港航管理局属县交通运输局二级单位，2021年部门预算单位由竹山县港航管理局（竹山县地方海事局）单位本级构成。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年单位预算收支89.85万元，与2020年单位预算收支相比，增加0.95万元，上升1 %。主要原因是：人员增资。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年单位预算财政拨款收入89.85万元，其中：社会保障和就业支出7.95万元；卫生健康支出3.88万元；交通运输支出71.84万元；住房公积金支出6.18。

2. 财政拨款支出预算

  2021年单位预算财政拨款支出89.85万元，其中：工资福利支出68.74万元，主要用于基本工资支出22.88万元、津贴补贴支出5.95万元、奖金支出11.4万元、绩效工资支出10.6万元、机关事业单位基本养老保险费支出7.3万元、失业保险支出0.32万元、工伤保险支出0.23万元、事业单位医疗保险支出3.88万元、住房公积金支出6.18万元；商品和服务支出19.24万元，主要用于日常公用支出2.58万元、公务车运行维护费3.1万元、公务交通补贴1.56万元、水上安全监管项目支出12万元；对个人和家庭的补助支出1.87万元，主要用于残疾人就业支出0.1万元、退休人员成果共建奖1.77万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2021年单位一般公共预算支出89.85万元，与2020年单位一般公共预算支出相比，增加0.95万元，上升1 %，主要原因是：人员增资。

（三）政府性基金预算支出情况

2021年度单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年单位一般公共预算“三公”经费合计3.55万元，其中：公务接待费0.45万元、公务车运行维护费3.1万元。与2020年单位一般公共预算“三公”经费相比，无增减变动。

（五）机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费预算收支合计7.24万元，其中：办公费0.15万元、印刷费0.12万元、水费0.12万元、电费0.48元、邮电费0.2万元、取暖费0.03万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.07万元、培训费0.06万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.36万元、专用材料费0.06万元、职工教育费0.06万元、公务交通补贴1.56万元、公务车运行维护费3.1万元。同比2020年单位机关运行经费预算收支，减少1.68万元，下降18.83%，主要原因是：单位厉行节约，减少不必要开支。

（六）政府采购预算情况

2021年度单位无此项预算。

（七）国有资产占用情况

截至目前，单位固定资产总额172.97万元，其中：公务车辆2辆，价值26.01万元；办公用房543.46平方米，价值20.19万元；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备，预计2021年单位资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金12万元。

第三部分   专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表