竹山县道路运输管理局2021年单位预算

  目  录

第一部分  单位概况

      一、单位职责

    二、机构设置

第二部分  2021年单位预算情况说明

  一、2021年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

    二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1.贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。制定本县行业发展规划，制定道路运输有关规章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；  

  2.根据管理权限，审批客货运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证。审批县内客运班线，搞好客运“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系；

3.核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、照、牌及票据、凭证、单据等，组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，组织实施重点节日旅客运输、做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；

4.负责全县运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对客货运输业的经营活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷。

  二、机构设置

竹山县道路运输管理局隶属于交通运输局，属正科级二级单位。内设三股一室即道路运输管理股、机动车维修管理股、财务股、办公室。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年单位预算收支250.60万元，与2020年单位预算收支相比，增加2.46万元，上升1 %。主要原因是：人员增资。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年单位预算财政拨款收入250.6万元，其中：社会保障和就业支出25.92万元；卫生健康支出12.96万元；交通运输支出191.5万元；住房保障支出20.22万元。

2.财政拨款支出预算

  2021年单位预算财政拨款支出250.6万元，其中：工资福利支出225.26万元，主要用于基本工资支出82.55万元、津贴补贴支出17.94万元、奖金支出34.2万元、绩效工资支出31.78万元、机关事业单位基本养老保险费支出23.78万元、失业保险支出1.07万元、工伤保险支出0.76万元、事业单位医疗保险支出12.96万元、住房公积金支出20.22万元；商品和服务支出21.4万元，主要用于日常公用支出7.74万元、公务车运行维护费6.2万元、公务交通补贴2.46万元、春运经费项目支出5万元；对个人和家庭的补助支出3.94万元，主要用于残疾人就业支出0.31万元、退休人员成果共建奖3.63万元。

2. 一般公共预算支出和增减变化情况

2021年单位一般公共预算支出250.6万元，与2020年单位一般公共预算支出相比，增加2.46万元，上升1 %，主要原因是：人员增资。

（三）政府性基金预算支出情况

2021年度单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年单位一般公共预算“三公”经费合计7.55万元，其中：公务接待费1.35万元、公务车运行维护费6.2万元。与2020年单位一般公共预算“三公”经费相比，无增减变动。

（五）机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费预算收支合计16.4万元，其中：办公费0.45万元、印刷费0.36万元、水费0.36万元、电费1.44元、邮电费0.61万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.2万元、培训费0.18万元、公务接待费1.35万元、工会经费1.08万元、专用材料费0.18万元、职工教育费0.18万元、公务交通补贴2.46万元、公务车运行维护费6.2万元。同比2020年单位机关运行经费预算收支，减少0.36万元，下降2.15%，主要原因是：单位厉行节约，减少不必要开支。

（六）政府采购预算情况

2021年度单位无此项预算。

（七）国有资产占用情况

截至目前，单位固定资产总额177.61万元，其中：公务车辆2辆，价值20.01万元；办公用房970平方米，价值120.49万元；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备，预计2021年单位资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。

第三部分   专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表