竹山县国土收购收储中心2021年单位预算
竹山县国土收购收储中心2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
1、负责依法对城市规划区范围内需要储备的土地进行收回、收购、开发、储备；
2、负责对列入储备和城市规划区内可用作建设用地的土地进行开发整理，适时安排入市交易；
3、负责对已批准公开出让的宗地发布供地公告和组织实施土地使用权招标、拍卖、挂牌交易工作；
4、收集汇总、发布土地交易信息，提供有关法律、法规及信息咨询服务；
5、负责管理土地市场及土地资产交易大厅。
二、机构设置
竹山县收购储备中心属自然资源和规划局副科级全额拨款事业单位，2021年在职预算人员5人。内设一室一股。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年单位预算总收入49.07万元，其中财政拨款（补助）收入49.07万元。2020年单位预算总收入26.25万元，其中财政拨款（补助）收入26.25万元。与2020年单位预算收入相比增加22.82万元，增加86.93%，主要增长原因是人员增加。
2021年部门预算总支出49.07万元，主要基本支出49.07万元。2020年部门预算总支出26.25万元，主要包括基本支出26.25万元，总支出增加86.93%，支出增加原因是人员增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算49.07万元，其中一般公共预算拨款49.07万元。2020年财政拨款收入预算26.25万元，其中一般公共预算拨款26.25万元。与2020年部门预算收入相比，财政拨款收入预算增加了86.93%，其中一般公共预算拨款增加了86.93%，增加主要原因是人员增加。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算49.07万元，其中：社会保障和就业支出5.25万元，卫生健康支出2.56万元，自然资源海洋气象等支出37.19万元，住房保障支出4.06万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出49.07万元，2020年一般公共预算支出26.25万元。较2020年相比增加22.82万元，增加86.93%，主要增长原因是人员增加。
2021年预算基本支出49.07万元。其中工资福利支出45.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出3.50万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.3万元，2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.15万元，较上年增加0.15万元，增加100%。主要原因是人员增加。其中:
1、 因公出国（境）费预算0元，2021年无因公出国（境）计划。
2、 2021年公务接待费预算0.3万元 ，2020年公务接待费 0.3,15万元，较上年增加0.15万元，增加100%。主要原因是人员增加。
3、 2021年公务用车购置及运行费预算0元，2020年公务用车购置及运行费0元，与上年一致。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算3.50万元，其中办公费0.14万元、印刷费 0.08万元、水费 0.08万元、电费 0.32万元、邮电费 0.10万元、取暖费 0.02万元、物业管理费0.04万元、差旅费 0.16万元、维修费 0.08万元、会议费 0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.30万元、专用材料费及一般购置费 0.04万元、工会经费0.24万元、职工教育费0.04万元、其他交通费1.00万元、公务交通费0.78万元。
（六）政府采购预算情况
无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
竹山县国土收购收储中心资产占用在局机关一起公开。
二、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金49.07万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：预算支出指基本支出49.07万元。其中工资福利支出45.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出3.50万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。无项目支出。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）
