竹山县国土资源执法监察局2021年单位预算
竹山县国土资源执法监察局2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
1、对执行和遵守自然资源法律法规的情况进行监督检查；
2、对发现的违反自然资源法律法规的行为进行制止，责令限期改正；
3、对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查;
4、对违反自然资源法律法规的行为依法实施行政处罚和行政处理；
5、对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员责任的，依照有关规定移送监察机关或者有关机关处理;
6、负责自然资源和规划卫片执法检查工作的组织和协调；
7、对违反自然资源法律法规涉嫌犯罪的，将案件移送有关机关；
8、法律法规规定的其他职责。
二、机构设置
竹山县国土资源执法监察局属副科级参公管理全额拨款单位。内设办公室、信访股、执法监督股，现有在职人数9人。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年单位预算总收入127.07万元，其中财政拨款（补助）收入127.07万元。2020年单位预算总收入138.11万元，其中财政拨款（补助）收入138.11万元，政府性基金收入0元。与2020年单位预算收入相比减少11.04万元，减少7.99%，主要减少原因是人员减少。
2021年单位预算总支出127.07万元，主要基本支出127.07万元，2020年单位预算总支出138.11万元，主要包括基本支出138.11万元，总支出减少11.04%，主要减少原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算127.07万元，其中一般公共预算拨款127.07万元。2020年财政拨款收入预算138.11万元，其中一般公共预算拨款138.11万元。与2020年部门预算收入相比，财政拨款收入预算减少了11.04%，其中一般公共预算拨款减少了11.04%，减少主要原因是人员减少。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算127.07万元，其中：社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出6.35万元，自然资源海洋气象等支出99.01万元，住房保障支出10.39万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出127.07万元，2020年一般公共预算支出138.11万元。较2020年相比减少11.04万元，减少11.04 %，主要减少原因是人员减少。
2021年预算基本支出127.07万元。其中工资福利支出113.02万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出14.05万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.25万元，2020年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.50万元。较上年减少0.25万元，减少10%。主要原因是按照八项规定的相关要求及减税降费政策，压缩公务接待次数和标准。其中:
1、 因公出国（境）费预算0元，2021年无因公出国（境）计划。
2、 2021年公务接待费预算2.25万元， 2020年公务接待费2.50万元，较上年减少0.25万元，下降10%。主要原因是按照八项规定的相关要求及减税降费政策，压缩公务接待次数和标准。
3、 2021年公务用车购置及运行费预算0元，2020年公务用车购置及运行费0元，与上年一致。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算14.05万元，其中办公费0.50万元、印刷费0.18万元、水费0.18万元、电费 0.72万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 0.05万元、物业管理费0.09万元、差旅费 0.99万元、维修费 0.23 万元、会议费 0.45万元、培训费0.14万元、公务接待费2.25万元、专用材料费及一般购置费 0.14万元、工会经费0.54万元、职工教育费0.09万元、其他交通费1.00万元、公务交通补贴6.18万元。
（六）政府采购预算情况
无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
竹山县国土资源执法监察局资产占用在局机关一起公开。
二、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 127.07万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是： 预算支出指基本支出127.07万元。其中工资福利支出113.02万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出14.05万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。无项目支出。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）
