竹山县自然资源和规划局乡镇分局2021年单位预算
竹山县自然资源和规划局乡镇分局2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
1、负责组织辖区内自然资源和规划管理法律法规的宣传贯彻执行工作，组织实施乡(镇)级土地利用总体规划（国土空间规划），并实施监督检查，为国民经济和社会发展提供资源要素保障；
2、负责对本辖区内的土地、矿业权属纠纷，依法组织进行调处，办理相关业务，并完善痕迹资料；
3、负责辖区范围内新建、改建、扩建项目、农村村民建住宅前期的现场踏勘选址、开工放线、规划批后监管、竣工验收工作，发现问题及时制止并向局机关汇报；
4、负责提供辖区内规划、土地行政许可前期服务，指导互联网申请操作提交申报要件工作；
5、负责辖区内不动产登记业务受理、审核、网上提交办理工作；
6、负责辖区内永久基本农田、耕地保护工作；
7、负责辖区内地质灾害防治工作；
8、负责辖区内地质灾害应急演练及防汛值班值守工作；
9、负责辖区内自然资源和规划执法巡查、及时发现并制止自然资源和规划违法行为：①临时用地上修建永久性建筑物、构筑物的；②占用耕地建房、占用永久基本农田建窑、建房、堆放固体废弃物或从事其他活动破坏永久基本农田的；③超占集体土地的；④无证勘查、开采矿产资源的；⑤在建项目未取得建设工程规划许可擅自动工或未经规划放线动工建设的。
10、受县局委托做好土地、矿产、规划违法案件线索核查、报告工作；
11、协助县局调查处理土地、矿业权属争议，做好自然资源和规划信访工作；
12.完成县交办的其他工作。 二、机构设置
竹山县自然资源和规划局下设8个乡镇分局，属副科级全额拨款事业单位，现有在职人员54人。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年单位预算总收入683.61万元，其中财政拨款（补助）收入683.61万元。2020年单位预算总收入341.99万元，其中财政拨款（补助）收入341.99万元，政府性基金收入0元。与2020年单位预算收入相比增加341.62万元，增加99.89%，主要增加原因是人员增加。
2021年部门预算总支出683.61万元，主要基本支出683.61万元，2020年部门预算总支出341.99万元，主要包括基本支出341.99万元，总支出增加99.89%，主要增加原因是人员增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算683.61万元，其中一般公共预算拨款683.61万元。2020年财政拨款收入预算341.99万元，其中一般公共预算拨款341.99万元。与2020年部门预算收入相比，财政拨款收入预算增加了99.89%，其中一般公共预算拨款减少了99.89%，增加主要原因是人员增加。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算683.61万元，其中：社会保障和就业支出70.96万元，卫生健康支出34.92万元，自然资源海洋气象等支出519.07万元，住房保障支出58.66万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出683.61万元，2020年一般公共预算支出341.99万元。较2020年相比增加341.62万元，增加99.89%，主要增加原因是人员增加。
2021年预算基本支出683.61万元。其中工资福利支出655.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出28.33万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.39万元， 2020年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.10万元，较上年增加0.29万元，增加13.81%。主要原因是人员增加。其中:
1、 因公出国（境）费预算0元，2021年无因公出国（境）计划。
2、 2021年公务接待费预算2.39万元 2020年公务接待费2.10万元，较上年增加0.29万元，增加13.81%。主要原因是人员增加。
3、 2021年公务用车购置及运行费预算0元，2020年公务用车购置及运行费0元，与上年一致。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算28.33万元，其中办公费1.86万元、印刷费 1.06万元、水费 1.06万元、电费 4.24万元、邮电费 1.27万元、取暖费 0.27万元、物业管理费0.53万元、维修费 1.06万元、会议费 0.58万元、培训费 0.53万元、公务接待费2.39万元、专用材料费及一般购置费 0.53万元、工会经费3.18万元、职工教育费0.53万元、其他交通费3.00万元、公务交通补贴6.24万元。
（六）政府采购预算情况
无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
竹山县自然资源和规划局8个乡镇分局资产占用在局机关一起公开。
二、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金683.61万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：预算支出指基本支出683.61万元。其中工资福利支出655.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出28.33万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。无项目支出。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）
