竹山县城乡规划测绘局2021年单位预算
竹山县城乡规划测绘局2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
1．拟定国土空间规划相关政策措施，负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作，承担建立空间规划体系工作并监督实施。
2．组织编制县级国土空间规划、重点区域国土空间规划和相关专项规划并监督实施。
3．承担组织编制自然资源中长期发展规划、年度计划。
4．指导和审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等县级重大专项规划。
5．承担报上级审批的国土空间规划的审核、报批工作。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线并监督实施。
6．指导乡（镇）国土空间规划、控制性详细规划及乡（镇）规划、村规划的编制工作，承担报县政府审批的有关乡（镇）国土空间规划的审查、报批工作。
7．开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
8．负责由县政府组织编制的国土空间规划、县域城镇体系规划、中心城区近期建设规划的具体工作。
9．承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村规划许可证的核发工作。
10．负责审定规划设计条件、审查规划设计方案、办理相关规划条件的核实。
11．负责规划编制单位资质初审转报及资质核定内容变更等工作。
12．承担县自然资源和规划委员会的日常工作。
13．组织中心城区控制性详细规划编制及动态维护。
14．研究制定有关规划实施和用地规划管理的政策和规章制度。
15．负责建设项目用地预审、选址、土地承载力研究，拟定规划条件，实施建设用地规划许可等工作。
16．参与城市规划区内重大建设项目的前期论证和可行性研究。
17．负责审核中心城区建设项目的修建性详细规划和建筑工程设计方案。
18．实施建设工程规划许可。拟定城市设计、建筑设计相关政策与标准并组织实施。
19．负责建筑设计方案批前公示、听证会和相关业务等规划公开工作，参与做好建设工程项目审批后的监管工作。
20．负责组织综合交通、市政管网、海绵城市、地下综合管廊等主要专项规划编制工作。
21．统筹协调市政规划的空间布局。
22．参与各类大型交通、市政工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审查工作。
23．负责规划区内市政设施的规划审查和建设工程规划许可。
24．负责自源资源规划业务的“双随机、一公开”工作。
二、机构设置
竹山县城乡规划测绘管理局属自然资源和规划局副科级全额拨款事业单位，内“办公室、规划股、测绘股”等三个内设机构。在职人数7人。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年单位预算总收入84.01万元，其中财政拨款（补助）收入84.01万元。2020年单位预算总收入95万元，其中财政拨款（补助）收入95万元。政府性基金收入0元，与2020年单位预算收入相比减少10.99万元，减少了11.57％，收入减少原因是人员调整。
2021年部门预算总支出84.01万元，主要基本支出84.01万元，2020年部门预算总支出95万元，主要包括基本支出95万元，总支出减少11.57％，支出减少原因是人员调整。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算84.01万元，其中一般公共预算拨款84.01万元。2020年财政拨款收入预算95万元，其中一般公共预算拨款95万元。与2020年部门预算收入相比，财政拨款收入预算减少了11.57％，其中一般公共预算拨款减少了11.57％，减少主要原因是人员调整。
2．财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算84.01万元，其中：社会保障和就业支出8.94万元，卫生健康支出4.36万元，自然资源海洋气象等支出63.93万元，住房保障支出6.78万元。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出84.01万元，2020年一般公共预算支出95万元。较2020年相比减少11.57％，主要减少原因是人员调整。
2021年预算基本支出84.01万元。其中工资福利支出77.88万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出6.13万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.63万元，2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数3.70万元，较上年减少0.07万元，减少1.89％。主要原因是人员减少。其中：
1、因公出国（境）费预算0元，2021年无因公出国（境）计划。
2、 2021年公务接待费预算0.53万元， 2020年公务接待费 0.60万元，较上年减少0.07万元，下降11.67％。主要原因是人员减少。
3、2021年公务用车购置及运行费预算3.10万元，2020年公务用车购置及运行费3.10万元，与上年一致。
（五）机关运行经费情况
2021年度机关运行经费预算6.13万元，其中办公费0.25万元、印刷费 0.14万元、水费 0.14万元、电费 0.56万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 0.04万元、物业管理费0.07万元、差旅费 0.28万元、维修费 0.14 万元、会议费 0.08万元、培训费0.07万元、公务接待费0.53万元、专用材料费及一般购置费 0.07万元、工会经费0.42万元、职工教育费0.07万元、公务用车运行维护费 3.10万元。
（六）政府采购预算情况
无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
竹山县规划局2021年末单位占有固定资产原值合计344110元，其中：通用设备原值213530元（公务用车1台）、专用设备原值114000元、家具装具类原值16580元。
二、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金84.01万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是： 预算支出指基本支出84.01万元。其中工资福利支出77.88万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出6.13万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。无项目支出。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）
