竹山县地质灾害应急中心2021年单位预算
竹山县地质灾害应急中心2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
1.管理全县地质勘查行业和全县地质工作。
2.负责地质灾害的预防和治理工作，组织编制县级地质灾害防治规划和防护标准并监督实施。
3.负责地质灾害调查评价、监测预警和综合治理，组织实施重点地质灾害勘查治理和科技防灾，为地质灾害应急救援提供技术支撑。
4.监督管理古生物化石。负责城市地质工作。监督地质资料汇交、保管和利用。
5.组织和监督管理地质环境动态监测。
6.监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。
7、负责地质环境治理项目的“双随机、一公开”工作。
2、职责分工。
与县应急管理局在有关地质灾害防治方面的职责分工。县应急管理局负责组织编制全县综合防灾减灾规划，协调有关单位森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。县自然资源和规划局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
二、机构设置
竹山县地质灾害应急中心属竹山县自然资源和规划局内设股室，在职人员1人。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年单位预算总收入23.25万元，其中财政拨款（补助）收入23.25万元。2020年无预算编制。
2021年单位预算总支出23.25万元，主要基本支出23.25万元，2020年无预算编制。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算23.25万元，其中一般公共预算拨款23.25万元。2020年无预算编制。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算23.25万元，其中：社会保障和就业支出2.45万元，卫生健康支出1.19万元，自然资源海洋气象等支出17.76万元，住房保障支出1.85万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出23.25万元，2020年无预算编制。
2021年预算基本支出23.25万元。其中工资福利支出21.39万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出1.86万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.15万元， 2020年无预算编制。其中:
1、 因公出国（境）费预算0元，2021年无因公出国（境）计划。
2、 2021年公务接待费预算0.15万元 2020年无预算编制。
3、 2021年公务用车购置及运行费预算0元。
（五）机关运行经费情况
2021年度全系统机关运行经费预算1.86万元，其中办公费0.07万元、印刷费0.04万元、水费0.04万元、电费0.16万元、邮电费0.05万元、取暖费0.01万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.08万元、维修费0.04万元、会议费0.02万元、培训费0.02万元、公务接待费0.15万元、专用材料费及一般购置费0.02万元、工会经费0.12万元、职工教育费0.02万元、其他交通费用1.00万元。
（六）政府采购预算情况
无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
竹山县地质灾害应急中心占用在局机关一起公开。
二、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 23.25万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：预算支出指基本支出23.25万元。其中工资福利支出21.39万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出、其他工资福利支出；商品服务支出1.86万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。无项目支出。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）
10、2021年系统导出预算信息公开表（应急中心）.xlsx