竹山县党员教育中心（老年大学）2021年部门预算公开说明

目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

  十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分  部门概况

（一）部门职责

竹山县县党员教育中心（县老年大学）主要职能是：主要职责是负责全县党员队伍教育和全县党员电化教育、现代远程教育工作，制作、拍摄党员电教教材；承担老年教育事业发展的指导工作；承担老年人学习教育的教学管理等工作。

（二）机构设置

1.机构情况

竹山县党员教育中心（县老年大学）成立于2019年12月，现为县委组织部所属公益一类事业单位，机构为副科级公益一类事业单位，核定事业编制5名。

2.人员情况

竹山县党员教育中心（县老年大学）2020年度末实有人员编制5人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算财政拨款（补助）总收入41.25万元。

2021年部门预算总支出41.25万元，主要包括其他一般公共服务支出31.57万元，社会保障和就业支出4.3万元，卫生健康支出2.09万元，住房保障支出3.29万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款（补助）预算数41.25万元。

2.财政拨款支出预算

2021年部门预算总支出41.25万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出41.25万元。

基本支出41.25万元。

其中工资福利支出32.53万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出2.72万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2021年度无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.3万元，其中公务接待费预算0.3万元。

（五）机关运行经费情况

2021年度机关运行经费预算2.72万元。其中办公费0.14万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.32万元，邮寄费 0.1万元，取暖费 0.02万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.16万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.3万元，专用材料费0.04万元，工会经费0.24万元，职工教育费0.04万元，其他交通费1.0万元。

（六）政府采购预算情况

2021年无政府采购指出预算。

（七）国有资产占用情况

县老年大学办公用房及教室用房建筑面积约2000平方米。无公务车辆。

 二、预算绩效情况说明

2021年无实行绩效目标管理的部门项目。     

第三部分  专用名词解释

     一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表（见附件）

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表