竹山县委组织部2021年单位预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
（一）部门职责
1、负责研究和指导全县各级党组织建设，协调、规划、指导党员教育管理和党员发展工作；承担县委党建工作领导小组的日常工作。
2、负责全县领导班子和干部队伍建设的综合协调和宏观管理，提出加强各级各类领导班子建设的意见，统筹培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部和党外干部工作；负责县委管理干部的考核考察和办理调整任免手续；做好县委委托管理干部的选拔使用和日常管理工作；协助做好在我县的市委管理干部有关工作和以上级部门垂直管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作；指导全县股级干部任免管理工作。
3、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，促进人才工作各项政策、措施落实到位；负责制定全县各类人才队伍建设规划，分类指导各类人才的培育、使用、管理和服务工作；负责协调督办全县重点人才项目的推进实施；承担县委人才工作领导小组的日常工作。
4、负责统筹协调全县乡镇、县直单位领导班子和领导干部及公务员的监督管理工作，贯彻执行从严管理监督干部的要求和制度规定，对全县贯彻执行选拔任用干部工作进行检查监督。
5、负责统筹规划全县干部教育培训工作，安排干部调训工作，指导、协调举办各类干部教育培训班，加强对干部的培养教育工作。
6、负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究，组织实施机构改革方案和重点人事制度改革方案。
7、负责统一管理全县公务员的录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实有关公务员管理的政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理交流合作等工作。
8、负责全县老干部工作的宏观管理，贯彻落实老干部工作政策规定，做好离休干部和副县级以上老干部的服务工作。
9、承担县委“两新”工委的日常工作，加强新经济组织、社会组织党的组织建设和党员教育管理工作。
10、统一管理县委机构编制委员会办公室。
（二）机构设置
1.机构情况
委组织部是县委工作部门，为正科级。对外加挂县委老干部局、县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称“两新”组织工委）牌子。内设股室9个（办公室、组织股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、研究室、公务员股、老干部股）。
2.人员情况
竹山县委组织部2020年度末实有人员行政编制19人，退休干部7人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2021年部门预算财政拨款（补助）总收入741.26万元。
2021年部门预算总支出741.26万元，主要包括其他一般公共服务支出674.85万元，社会保障和就业支出27.41万元，卫生健康支出14.71万元，住房保障支出24.29万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款（补助）预算数741.26万元。
2.财政拨款支出预算
2021年部门预算总支出741.26万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出741.26万元。
①基本支出301.74万元。
1、其中工资福利支出231.23万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出37.09万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出3.42万元，主要用于单位独生子女奖励金。
②项目支出439.52万元。
其中离任村干部生活补贴及村干部保险费244.52万元，主要用于开展为我县离任村干部发放离职生活补贴；驻村“第一书记”、工作队员和村干部购买人身意外伤害险。人才工作经费100万元，主要用于开展竹山县人才人才培养；人才及智力引进，人才交流合作，人才评选表彰、体检及慰问，人才队伍建设等工作。基层党建工作经费60万元，主要用于开展基层党建工作项目、开展“两学一做”党内专题教育活动，用于开办“两学一做”大讲堂、业务培训、书籍资料购买、材料印刷等工作。离退休干部管理工作经费30万元，主要用于做好老干部“两个待遇”的落实工作，加强对离退休干部示范党支部的指导，确保老年大学正常运转。关工委工作经费5万元，主要用于根据党和国家有关青少年工作的法律法规和方针政策广泛开展聘请“五老”人员对青少年进行革命传统教育、帮扶留守儿童等各项活动。
（三）政府性基金预算支出情况
2021年度无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.9万元。
1、因公出国（境）费预算0万元。
2、公务接待费预算5.0万元。
3、公务用车购置及运行费预算3.9万元。
（五）机关运行经费情况
2021年度机关运行经费预算37.09万元。其中办公费1.22万元，印刷费 0.4万元，水费0.4万元，电费1.6万元，邮寄费 0.79万元，取暖费 0.1万元，物业管理费0.2万元，差旅费3.0万元，维修（护）费0.5万元，会议费1.0万元，培训费0.3万元，公务接待费5.0万元，专用材料费0.3万元，工会经费1.2万元，职工教育费0.2万元，其他交通费（公务交通补贴）16.98万元。
(六)政府采购预算情况
2021年无政府采购指出预算。
（七）国有资产占用情况
组织部办公用房屋建筑面积256平方米，公务用车1台。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的部门项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金439.52万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表