竹山县非税收入管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
二、机构设置
竹山县非税收入管理局是财政局的二级单位，内设：办公室、财务股、票管股、稽查股。
非税局在职人员9人，其中：二级主任科员1人，三级主任科员2人，四级主任科员3人，一级科员3人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
2022年部门预算总收入192.86万元，其中财政拨款（补助）收入192.86万元。
2022年部门预算总支出192.86万元，主要包括一般公共服务支出165.05万元，社会保障就业支出11.05万元，卫生健康支出6.33万元，住房保障支出10.43万元。
（一）预算收支和增减变化情况
与2021年部门预算收入相比，总收入增加17.72万元，增加10.12%， 主要原因2022年财政电子票据系统单位端建设项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款（补助）收入192.86万元。较上年财政拨款数增加17.72万元，增加10.12%，主要原因是2022年财政电子票据系统单位端建设项目支出增加。
2.财政拨款支出预算
2022年财政拨款（补助）支出预算192.86万元。较上年财政拨款数增加17.72万元，增加10.12%，主要原因是2022年财政电子票据系统单位端建设项目支出增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
基本支出124.86万元。其中工资福利支出108.71万元（含不可预见费13.5万），主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出14.47万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出1.68万元，主要用于各单位退休人员成果共建安奖和残疾人就业保证金支出。
项目支出68万元，具体安排情况如下：
项目一是财政票据印刷、运输、仓储管理费用及征管经费30万元，主要用于财政票据的印刷、运输、仓储管理等成本支出。
项目二是财政票据电子化系统建设支出38万元。主要是用于电子化系统软件单位端购买及安装维护支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）1.98万元，保持上年水平。
1.因公出国（境）费0 万元。2021年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费1.98万元。
3.公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与去年相同。
（五）机关运行经费情况
2022年度本单位运行经费14.47万元，其中：办公用品费0.5万元，印刷费0.18万元，水费0.18万元，电费0.72万元，邮寄费0.32万元，取暖费0.05万元，物业管理费0.09万元，差旅费0.99万元，因公出国（境）费 0万元，维修（护）费0.23万元，会议费0.45万元，培训费0.23万元，公务接待费1.98万元，专用材料费及一般购置费0.14万元，工会经费 0.54万元，福利费0.12万元，其他交通费7.78万元，主要用于公务交通补贴。
与上年预算数相比减少0.42万元，下降2.8%，主要是，2022年预算口径政策变化。
（六）政府采购预算情况
本单位本年度没有政府采购业务
（七）国有资产占用情况
本单位除日常办公用品外没有大额资产
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金192.96 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标目标1：规范非税收入征管秩序，优化营商环境。目标2：完成县政府下达年度收入计划，提高财政收入质量。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金68万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）