中共竹山县委统战部2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年单位预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、研究拟定全县统一战线工作的政策措施，深入调查研究，及时向市统战部、县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门统一战线工作。
3、负责发现、培养全县党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持在竹民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理全县民族宗教工作。
7、贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和乡镇做好涉疆工作。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10、统一管理全县对台工作。
11、统一管理全县侨务工作。
12、统一领导全县海外统战工作。
13、协助管理各乡镇党委统战委员。
14、完成上级交办的其它任务。
二、机构设置
根据《中共竹山县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案》，县委统战部内设办公室、研究室、干部股、对台事务股、民族宗教事务股、党外知识分子工作股、经济联络股、侨务股。核定公务员编制12名，工勤编制3名。现有在职机关干部12人，工勤编制3名。
第二部分 2022年预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年机关预算总收入264.82万元，其中财政拨款（补助）收入264.82万元，与2021年部门预算收入191.61万元相比，总收入增加73.21万元，其中财政拨款（补助）增加73.21万元，主要原因是2022年因换届组织调整，部机关人员增加，且根据组织部门统一要求，对人员工资进行了调整，导致预算收入增长。
2022年部门预算总支出264.82万元，主要包括一般公共服务支出217.47万元，社会保障和就业支出19.48万元，卫生健康支出10.62万元，住房保障支出17.25万元。较上年总支出数增加73.21万元，主要原因是2022年因换届组织调整，部机关人员增加，且根据组织部门统一要求，对人员工资进行了调整，导致预算收入增长。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款（补助）预算数264.82万元，较上年财政拨款数217.47万元增加73.21万元，主要原因是2022年因换届组织调整，部机关人员增加，且根据组织部门统一要求，对人员工资进行了调整，导致预算收入增长。
2. 财政拨款支出预算
2022年财政拨款总支出264.82万元，较上年总支出数增加73.21万元，主要原因是2022年因换届组织调整，部机关人员增加，且根据组织部门统一要求，对人员工资进行了调整，导致预算收入增长。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出264.82万元，较上年财政拨款数增加73.21万元，主要原因是2022年因换届组织调整，部机关人员增加，且根据组织部门统一要求，对人员工资进行了调整，导致预算收入增长。
1、基本支出221.82万元。其中工资福利支出184.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出29.61万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出7.64万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。
2、项目支出43万元。其中侨联专项工作经费支出（类）5.00万元；对台事务专项经费5万元；统战事务专项工作经费支出（类）33.00万元。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年部门一般公共预算“三公”经费预算数6.76万元，较上年6.15万元相比增加0.61万元，上升9.92%。主要原因是2022预算人数相比2021年增加。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算2.86万元，较上年预算2.25万元增加0.61万元。主要是接待上级统战部门来竹考察、调研，包括在外创业成功人士回乡考察等 。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，但因2022年预算人数增加，公务接待费用包含统战部机关及所属各单位预算，故公务接待预算数较去年有所增加。
3、公务用车购置及运行费预算3.90万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.90万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2022年度全系统机关运行经费预算29.61万元，其中办公费0.72万元，印刷费0.26万元，水费0.26万元，电费1.04万元，邮电费0.46万元，取暖费0.07万元，物业管理费0.13万元，维修费0.33元，会议费0.65万元，培训费0.33万元，公务接待费2.86万元，差旅费1.43万元，专用材料费及一般购置费0.20万元，工会经费0.78万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.9万元，公务交通补贴10.62万元，其他商品和服务支出5.55万元。
（六）政府采购预算情况
2022年无政府采购计划。
（七）国有资产占用情况
截至2021年底单位占有使用公务用车数量1台。
二、预算绩效情况说明
2022年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目3个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金43万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表