竹山县档案馆2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.拟定县档案馆和全县史志工作规划；贯彻实施国家、省档案业务标准、规范；负责实施档案馆各类综合业务考核、评估、等级创建等工作。
2.拟定本级档案接收范围、方案及标准，负责县直部门及其所属单位形成的属于进馆范围的档案的接收，维护档案的齐全完整。
3.负责制定馆藏档案保管保护工作业务规范、制度、办法；负责馆藏档案资料的安全保护工作；承担馆藏档案的鉴定、开放、销毁工作；承担档案统计分析工作。
4.负责征集、整理、保管散存于社会的竹山重要历史、文化、地域特色以及其他具有保存价值的档案资料；指导全县重要会议、活动、事件、建设项目等档案归档和接收进馆工作。
5.开展档案馆信息化建设，实施馆藏档案数字化，负责电子文件归档及档案数据采集、接收、管理；运用现代科学技术开展档案保护、仿真、修复、存储和检索等工作。
6.承担馆藏档案资料和已公开现行文件查阅接待、对外提供利用和咨询服务工作。
7.开发档案信息资源的编纂、公布、出版工作；开发档案文化产品，编辑档案利用指南等工具书籍。
8.征集、研究、编撰竹山地方党史，编辑出版相应的党史书刊；组织开展党史事件、党史专题、党史人物研究；组织开展党史遗址遗迹(文物)调查、保护、认证工作，参与纪念馆建设和红色旅游资源开发利用。
9.指导全县各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理；指导各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；收集、整理、开发利用地方志资源。
10.组织筹办档案、史志陈列展览、党史纪念活动，开展档案、史志爱国主义教育和中小学实践教育活动；负责档案、史志宣传教育及相关培训工作。
11.负责档案馆安全防护和保障。
二、机构设置
1.办公室。负责档案馆日常运转、综合协调工作。承担文电、机要、保密、档案、信访、会务、财务等工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；协助有关部门开展档案、史志专业技术职务任职资格的考评工作。
2.档案接收征集股。承担县直各部门及其所属单位档案的接收指导工作；负责接收进馆实体档案规范化、标准化的鉴定、审核、接收、移交工作；指导全县重大活动、重要事件等档案归档和接收进馆工作；负责声像档案采集、整理、编辑工作；负责全县重点新闻、专题等媒体信息的采集、整理工作；负责建立声像档案数据库；征集散存于社会具有保存价值的档案资料。
3.档案保管利用股。承担馆藏档案资料的整理、保管、鉴定、统计、调卷等工作；负责馆藏破损档案的抢救、保护工作；组织实施档案资料销毁工作；承担馆藏档案资料、已公开现行文件查阅接待、利用、咨询服务工作；负责县直单位公开现行文件的收集、整理、保管、统计工作；建立健全检索工具，整理完善全宗卷、收集汇总利用效果事例等工作。负责档案馆安全防护和安全保障。承担安防系统、设施设备的运行管理、维护、巡查和保养；承担档案馆大楼及档案库房24小时值守。
4.电子档案管理股。负责馆藏档案信息化基础设施及应用系统的技术支持和安全保障工作；负责本馆内网、外网、和信息设备、保存介质的运行、维护、检测；参与开放档案网络共享平台建设；指导各乡镇、县直机关档案信息化和电子文件收集归档；承担馆藏纸质档案数字化成果的质检工作；负责电子档案数据异质异地备份和容灾体系建设管理工作；负责档案馆办公自动化系统技术平台的建设、管理、维护；做好档案馆应用系统和县政务服务平台的网络衔接工作。
5.档案编研股（宣传教育股）。承担档案信息资源开发和档案史料研究编辑出版工作。负责《档案馆指南》《全宗指南》、档案资政报告、档案文献等档案专题资料汇编的编撰、出版、发行工作；承担馆藏档案专题目录的编制工作；负责档案文化产品开发和编研成果评选推广工作；负责开展专题宣传活动；负责档案、史志各类展览的组织筹办和展厅接待、讲解等日常管理工作；承担爱国主义教育、党史学习教育、县情教育、未成年思想道德教育工作；负责审核全县史志的陈列及展览；协助有关部门做好革命遗址遗迹（文物）调查、保护和开发工作；承担宣传信息编发、信息网站更新和日常维护管理工作；负责组织档案、史志科研课题、学术交流和成果推广应用。
6.党史编研股。承担党史资料的征集、整理、编纂等工作；参与党史宣传教育、成果转化和资政研究等工作；负责组织史资料上报本、自编本征编工作；负责各乡镇和县直部门党史、组织史等资料出版审核工作；负责组织开展党史业务指导和培训等工作。
7.县志编审股。承担《竹山年鉴》编辑出版任务和联络、组织工作；指导协调各乡镇和县直部门年鉴编辑工作；负责开展年鉴业务交流工作；负责组织协调完成所承担的县志撰稿、编辑、评审、修改工作；检查指导部门（专业）志以及乡镇、村志编修、终审、出版和报备；搜集、整理、编辑地情资料，开展地方史研究编撰工作。
县档案馆机关事业编制15名，设馆长（主任）1名、副馆长（副主任）2名；党组书记或副书记、工会主席按照有关规定设置；股级职数7名。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年部门预算总收入224.85万元，其中财政拨款（补助）收入224.85万元。与2021年部门预算收入相比，总收入减少37.41万元，减少14.26%，其中财政拨款（补助）减少37.41万元，减少14.26%，主要增长原因是人员减少，预算数减少。
2022年部门预算总支出224.85万元，主要包括社会保障和就业支出14.49万元，卫生健康支出7.59万元，住房保障支出12.51万元。
（二）财政拨款收支情况
1. 财政拨款收入预算
2022年部门财政拨款收入224.85万元。与2021年部门预算收入相比，总收入减少37.41万元，减少14.26%，主要增长原因是人员减少，预算数减少。
2. 财政拨款支出预算
2022年部门财政拨款支出224.85万元。与2021年部门预算收入相比，总收入减少37.41万元，减少14.26%，主要增长原因是人员减少，预算数减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出224.85万元，较去年262.26万元相比，减少37.41万元，减少14.26%。主要增长原因是人员减少，预算数减少。
1、基本支出156.85万元。其中工资福利支出134.03万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出17.25万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出5.57万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。
2、项目支出68万元，其中包含：
1、竹山档案保护信息化46万元；
2、竹山党史编纂经费8万元；
3、竹山年鉴编纂经费万元；
4、竹山旧志整理经费2万元。
（三）政府性基金预算支出情况
县档案馆无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.20万元，较上年相同。我馆将严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算2.20万元，较上年相同。我馆将严格依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，进一步规范公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元,我馆无公务用车。
（五）机关运行经费情况
2022年度机关运行经费预算17.25万元，其中办公费0.55万元，印刷费0.20万元,水费0.20万元，电费0.80万元，邮电费0.35万元，取暖费0.05万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.10万元,维修费0.25万元，会议费0.50万元，培训费0.25万元,公务接待费2.20万元，专用材料费0.15万元，工会经费0.60万元，福利费0.07万元，其他交通费1.00万元，公务交通补贴8.88万元。
（六）政府采购预算情况
2022年无政府采购预算
（七）国有资产占用情况
2020年底,县档案馆没有占有使用公务用车、其他车辆、大型专用设备等。现在所占用的秦巴艺术中心办公用房的所有权归属县文体局。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金224.85万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1创新发展理念，进一步增强档案服务能力，目标2坚持转型升级，进一步强化档案业务，目标3学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动竹山档案事业继续前进。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2022年实行绩效目标管理的单位项目有4个，其中：本级项目4个，涉及财政拨款资金68万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表