乡镇市场监管分局2022年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表 

                       第一部分  单位概况

  一、单位职责

县市场监管综合执法大队以县市场监督管理局各义依法统一行使全县工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等领域执法职责：

（1）负责贯彻国家有关法律、法规、规章关于市场监管行政

执法的要求,研究拟订市场监管执法规划和年度工作计划。

(2) 依法承担辖区内工商、质检、食品、药品、物价、商标、 利、商务、盐业等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和重大、跨区域行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(3) 依法监督检查、指导市场监督管理所执法等相关业务工

(4)完成上级交办的其他工作。

将食品药品监督管理所和工商所职责整合,在17个乡镇组建 场监督管理所,全称是"竹山县市场监督管理局xx 市场监管所”,为县市场监督管理局在乡镇的派出机构,机构规格为副科级。不再保留食品药品监督管理所和城关、宝丰、上庸、环城、溢水、秦古、得胜工商所。主要职责：

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政政。

(2) 依法办理有关市场主体的登记注册、行政许可.开展事 事后监管工作。

(3) 依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整 治等工作,加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(4) 承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理部门授权的一般程序案件。

(5) 完善市场主体信用监管,建立市场主体信息档案.做好产品(含食品、药品、特殊产品) 快检和质量监督抽检.

(6) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报.

(7) 参与市场监管突发事件的应急处置.

(8) 负责统计数据、工作动态、信息资料的收集、报送工作.

(9) 指导个体私营企业协会和消费者协会各分会工作.

(10) 完成上级交办的其他工作.

二、机构设置

  乡镇市场监管分局由县市场监管综合执法大队和各乡镇组建的市场监管所18家成员单位组成。在职人员73人。

           第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入939.11万元，其中财政拨款（补助）收入939.11万元，纳入专户管理的非税收入0万元。与2021年单位预算收入相比，总收入减少16.56万元，下降1.7%，其中财政拨款（补助）减少16.56万元，下降1.7%，主要下降原因是本年度在职人员调出、死亡等原因减少4人，导致基本支出小部分减少。

2022年单位预算总支出939.11万元，主要包括一般公共服务支出712.08万元，社会保障和就业支出98.07万元，医疗卫生与计划生育支出48.1万元，住房保障支出80.86万元。较上年总支出数减少16.56万元，下降1.7%，主要下降原因是人员减少，对应的人员经费和日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款（补助）收入预算数939.11万元，较上年财政拨款（补助）收入预算数减少16.56万元，下降1.7%，主要下降原因是人员减少导致配套的经费小部分减少。

2. 财政拨款支出预算

2022年财政拨款（补助）支出预算数939.11万元，较上年财政拨款（补助）支出预算数减少16.56万元，下降1.7%，主要下降原因是人员减少导致基本支出小部分减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出939.11万元，较去年相比，减少16.56万元，下降1.7%。主要减少原因是人员减少导致基本支出小部分减少。

基本支出939.11万元。其中工资福利支出899.25万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出38.63万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出1.23万元，主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数2.19万元，较上年减少2.07万元，下降48.59%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 加上本年度在职人员减少，故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算2.19万元，较上年预算4.26万元减少2.07万元，下降48.59%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括上级单位和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察市场监管工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

（五）机关运行经费情况

2022年度全系统机关运行经费预算38.63万元，其中办公费2.56万元，比上年减少0.1万元；印刷费1.46万元，比上年减少0.06万元；水费1.46万元，比上年减少0.06万元；电费5.84万元，比上年减少0.24万元；邮电费1.75万元，比上年减少0.07万元；取暖费0.37万元，比上年减少0.01万元；物业管理费0.73万元，比上年减少0.03万元；差旅费2.92万元，比上年减少0.12万元；维修（护）费1.46万元，比上年减少0.06万元；会议费0.8万元，比上年减少0.04万元；培训费1.46万元，比上年减少0.06万元；公务接待费2.19万元，比上年减少1.23万元；专用材料费0.73万元，比上年减少0.03万元；工会经费4.38万元，比上年减少0.18万元；福利费0.26万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费10.26万元。

（六）政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购。

（七）国有资产占用情况

无。

      二、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年单位整体支出预算编制了绩效目标。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.牵头推进市场监管领域“双随机、一公开”，实现监管领域相关单位“双随机、一公开”监管全覆盖；2.组织实施食品安全战略，初步建立基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系，强化食品安全主体责任落实；3.指导全县市场监管综合执法工作；4.组织药品零售、医疗器械和化妆品经营以及药品医疗器械使用环节质量安全监督管理；5.组织实施知识产权战略，加强知识产权创造、运用、保护、管理、服务；6.牵头推进全省食品安全示范县复审工作。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

                    第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                 第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出表

  十、项目绩效目标公开表