竹山县新时代文明实践指导中心

2022年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

承担县委精神文明建设指导委员会办公室、全县新时代文明实践中心及志愿服务总队、全国文明城市创建的日常事务工作;负责协调推进新时代文明实践中心、所、站规范化建设，建好管好用好新时代文明实践信息系统，指导各乡镇、村(社区)常态化开展活动，推动新时代文明实践和志愿服务工作制度化、规范化、常态化和信息化;负责协调指导督办全县文明单位、文明村镇、文明农户、文明家庭、文明校园等新时代群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德、爱国主义教育、社会主义核心价值体系、十星品牌建设工作;统筹协调、组织实施全国文明城市创建，持续巩固提升全国文明城市创建成果，落实未成年人思想道德建设事务性工作;负责组织全国、全省、全市、全县精神文明系列创建评选表彰的考核评比和推荐工作;负责秦巴文化艺术中心内部运行管理，做好县内重大会议、学术交流活动的接待服务;完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

竹山县新时代文明实践指导中心为宣传部所属公益一类事业单位，内设8个股室，即综合股、文明实践股、志愿服务股、创建指导股、宣传教育股、督查考核股、未成年人教育股、秦巴文化艺术中心；核定事业编制16名，设主任1名，副主任2名。实有在职在编10人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入237.63万元，其中财政拨款（补助）收入237.63万元。与2021年单位预算收入相比，总收入减少33.63万元，主要原因一是人员减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减；二是调减一个单位项目经费。

2022年单位预算总支出237.63万元，主要包括基本支出117.63万元，项目支出120万元。与2021年单位预算支出相比，总支出减少33.63万元，下降12.4%，主要原因一是人员减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减；二是调减一个单位项目经费。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2022年财政拨款（补助）预算收入237.63万元，较上年财政拨款数减少33.63万元，下降12.4%，主要原因一是人员减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减；二是调减一个单位项目经费。

2、财政拨款支出预算

2022年财政拨款（补助）预算支出237.63万元，较上年财政拨款数减少33.63万元，下降12.4%，主要原因一是人员减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减；二是调减一个单位项目经费。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出237.63万元，较去年相比，减少33.63万元，下降12.4%，主要原因一是人员减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减；二是调减一个单位项目经费。

（1）基本支出117.63万元。其中工资福利支出109.73万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出7.68万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0.23万元，主要用于单位支付独生子女保健费等补助经费。

　　（2）项目支出120万元。具体安排情况如下：

新时代文明实践中心公共区域运转经费120万元。用于新时代文明实践中心内部运行管理，协调中心内部各展馆的布局安排、资产管理、房屋维修，统筹秦巴文化的研究、创作、传播，承担县内重大会议、学术论坛活动安排和对外文化交流活动接待，指导协助劳务公司搞好环境卫生、安全保卫、物业管理等工作。负责全县文明实践工作的统筹协调和组织实施，包括对活动内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出具体安排，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，组织好集中性大型示范活动，指导乡镇、村、社区的新时代文明实践所站开展工作。承担新时代文明实践宣教馆的布展、日常管理和接待解说。承担新时代文明实践大讲堂的规范运行，定期组织市民接受道德教育。开展全县十星级文化的发掘、整理和宣传推广。组织本土文艺人才参与十星文化创作，加大十星品牌创新力度。加强全县乡村及各单位十星文明创建工作的具体指导。

（三）政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2022年单位财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）0.6万元，较上年减少0.3万元，下降33%。主要原因是2022年比2021年减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减。

　　1、因公出国（境）费0万元。2022年无因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费0.6万元。较上年0.9万元减少0.3万元，下降33%。主要原因是2022人员减少2人，公用经费按人均定额，人员减少相关费用随之压减。

　　3、公务用车购置及运行费0万元。

（五）机关运行经费情况

2022年度本单位运行经费7.68万元，其中：办公费0.35万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮寄费0.24万元，取暖费0.05万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.11万元，培训费0.2万元，公务接待费0.6万元，专用材料费0.1万元，工会经费0.6万元，福利费0.07万元，其他交通费3.46万元。

　　（六）政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

2022年本单位无国有资产占用情况。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个，为本级项目，涉及财政拨款资金120万元，为常年性项目，项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位项目绩效目标公开表