竹山县文化和旅游局本级及文艺创作组2022年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视和体育工作方针政策措施，起草文化、旅游、广播电视和体育规范性文件草案。

2、统筹全县文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展和体制机制改革。

3、指导、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，指导规范全县重点文化、旅游项目、广播电视和公共体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6、指导推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护的组织实施。负责全县文物科技保护工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9、统筹规划全县文化、旅游、广播电视和体育产业，组织实施全县文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、协调旅游创建、乡村旅游及旅游扶贫、重点旅游区域规划开发建设，促进文化、旅游、广播电视和体育产业与其他产业融合发展。

10、指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视和体育市场。

11、组织实施广播电视重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

12、负责对县内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和电视剧，指导、监管广播电视广告播放及广播电视节目的引进。

13、负责全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。

14、负责全县群众体育工作，推行全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。负责全县社会体育组织建设和制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15、指导和管理青少年体育工作，加强体育后备人才培养。组织、指导、协调全县承办或举办的重大体育比赛，负责全县各类运动会的组织管理和体育训练、竞赛工作。

16、负责管理和指导社会体育组织工作。负责全县体育对外交流工作。

17、指导全县文化、旅游综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

18、指导、管理全县文化、旅游、广播电视和体育对外交流合作和宣传推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外交流活动。

19、制订并组织实施全县文化、旅游、体育和广播电视人才规划及行业培训工作。

20、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

竹山县文化和旅游局现有局机关及所属10个二级单位组成。其中：行政单位1家，即竹山县文化和旅游局机关，直属事业单位10家分别是：竹山县旅游产业服务中心、竹山县高腔剧团、竹山县文化馆、竹山县图书馆、竹山县文化市场综合执法大队、竹山县体育中心、竹山县业余体校、竹山县博物馆、竹山县文艺创作组、竹山县电影电视广播监测中心。单位预算包括局机关及文艺创作组，局机关及文艺创作组编制人数20人，实有在职人数19人（局机关15人、创作组4人），退休人数19人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入334.08万元，其中财政拨款（补助）收334.08万元，其他资金0万元（上级补助收入）。与2021年单位预算收入相比，总收入减少26.01万元，减少7.2%，其中财政拨款（补助）减少26.01万元，减少7.2%，主要减少原因是文化和旅游系统人员减少。

2022年单位预算总支出334.08万元，支出项目包括人员及公用支出273.84万元，社会保障和就业支出26.08万元，卫生健康支出13.01万元，住房保障支出21.15万元。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2022年财政拨款（补助）预算数334.08万元，较上年财政拨款数减少26.01万元，减少7.2%，主要减少原因是文化和旅游系统人员减少。

2、财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算数334.08万元，较上年财政拨款支出预算数减少26.01万元，减少7.2%，主要减少原因是文化和旅游系统人员减少。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

（1）基本支出265.66万元。其中工资福利支出227.41万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出25.63万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出12.62万元，主要用于单位退休人员成果贡献奖和遗属补助。

（2）项目支出68.42万元。主要用于文化和旅游支出68.42万元，其中：“四馆一站”免费开放地方配套资金23.5万元；流动舞台车及文化车运行维护经费10万元；“老放映员生活补贴”支出34.92万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.1万元，较上年预算3.48万元减少0.38万元，下降10.9%。

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算3.1万元，较上年预算3.48万元减少0.38万元，下降10.9%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省、市业务主管单位和相关单位来我县视察、督查、检查文化和旅游工作等公务接待事项减少。

3、无公务用车购置及运行费。

（五）机关运行经费情况

2022年度局机关及文艺创作组机关运行经费预算25.63万元，其中办公费0.86万元，印刷费0.34万元，水费0.34万元，电费1.36万元，邮电费0.55万元，取暖费0.09万元，物业管理费0.17万元，差旅费1.59万元，维修费0.4万元，会议费0.69万元，培训费0.41万元，公务接待费3.1万元、专用材料费0.23万元，工会经费1.02万元，福利费0.12万元，其他交通费用14.36万元。

（六）政府采购预算情况

2022年局机关及文艺创作组政府采购预算2.8万元，比2021年政府采购预算增加0.58万元。主要是购置办公电脑及办公桌椅。

（七）国有资产占用情况

局机关及文艺创作组房屋建筑面积9548平方米，公务用车0台，执法用车0台，其他业务用车0台。

  二、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金334.08万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.大力开展丰富多彩的文体活动，群众精神文化需求得到满足。2.推进文化惠民工程，公共文化服务体系进一步完善。3.广泛开展群众体育活动。4.多措并举强化文化市场监管力度，社会文化环境得到进一步净化。5.加大非物质文化遗产和文物保护力度，优秀民间文化得到有序传承。6.加快文旅产业发展。编制完成《竹山县全域旅游发展规划》和《堵河生态文化旅游带建设实施方案》，推进女娲山、梅花谷等重大旅游项目建设和百里河沧浪山等优质旅游项目招商。7.常态化开展“送戏、送电影下乡”和“戏曲进乡村、进校园”等文化惠民活动。2022年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目3个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金68.42万元。单位整体绩效目标和项目绩效目标公开表具体内容详见附表十（10-1、10-2、10-3）。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

    7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

    8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

  一、单位收支总体情况

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表(10)

项目绩效目标公开表(10-1)(10-2)(10-3)