附件1

竹山县劳动保障监察局2022年预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、单位职责：劳动保障监察是保证劳动保障法律法规贯彻落实、促进劳动保障事业健康发展的重要手段，是维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定的有力武器。具体有以下几点：（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置:竹山县劳动保障监察局为县人力资源和社会保障局局属参公事业单位，机构规格为副乡科级，现有在岗人员8人，内设有办公室、社会保险监察股、劳动关系监察股三个股室。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况:竹山县劳动保障监察局2022年预算收入为109.89万元，2022年预算支出为109.89万元，与2021年预算收入、支出相比增加36.86万元，增长50.5%。

增加原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，故人员经费和日常办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算：竹山县劳动保障监察局2022年财政拨款收入预算为109.89万元,与2021年预算收入相比增加36.86万元，增长50.5%。增加原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，故人员经费和日常办公经费增加。

2.财政拨款支出预算：竹山县劳动保障监察局2022年财政拨款支出预算为109.89万元,与2021年预算支出相比增加36.86万元，增长50.5%。增加原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，故人员经费和日常办公经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况：无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

竹山县劳动保障监察局2022年度“三公”经费预算数1.76万元，比上年度0.42万元，增加31.3%。1、因公出国（境） 费2022年度预算数0万元。2022年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2022年度预算数 0万元。其中：公务用车购置费2022年度预算数0万元。公务用车运行维护费2022年度预算数 0万元。3、公务接待费2022年度预算数1.76万元。

增加原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，因而三公经费相应增长。

（五）机关运行经费情况

一、社会保障和就业支出(类）支出96.53万元，占总支出比重的87.8%。与2021年度相比增加31.92万元，增长49.4%。增长原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，因而社会保障和就业支出费用相应增加。

（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出（项）支出9.48万元，占总支出比重的8.63 %。

（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.07 万元，占总支出比重的0.06 %。

（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出86.97万元，占总支出比重的79.11%。

二、医疗卫生与计划生育支出（类）：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出5.04万元，占总支出比重的4.6%。与2021年度相比增加1.85万元，增长57.9%。增长原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，因而行政事业单位医疗费用增加。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.32万元，占总支出比重的7.6%。与2021年度相比增加3.08万元，增长58.8%。增长原因：通过2021年湖北省公务员考试录用两名工作人员，住因而房公积金费用增加。

（六）政府采购预算情况

无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

二、预算绩效情况说明

单位预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金9万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1争取举报投诉案件办理结算率100% ，目标2督促劳动合同签订率达98% ，目标3争取保障工作群众满意度达98% 。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容：2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金9万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）