竹山县官渡镇财政所2023年

预算公开情况说明

目      录

第一部分  单位概况

    一、单位职责

    二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

    一、2023单位预算收支情况

     （一）预算收支和增减变化情况

     （二）财政拨款收支情况

     （三）政府性基金预算支出情况

     （四）一般公共预算“三公”经费情况

     （五）机关运行经费情况

     （六）政府采购预算情况

     （七）国有资产占用情况

    二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、负责乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整及收支管理；

2、围绕乡镇财源建设搞好服务；

3、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

4、负责农村财务管理业务指导、监督和审计，依法代理村级财务，对村集体“三资”监管；

5、负责农村承包经营土地的合同管理及土地流转工作；

6、负责乡镇国有资产的监督管理；

7、负责乡镇农村社会保障类资金的监管工作；

8、完成县财政局及党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

竹山县官渡镇财政所部门预算只包括官渡镇财政所1个单位。财政供养人员情况：竹山县官渡镇财政所财政供养人员13人，其中：在职7人，退休4人，遗属2人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入103.12万元，其中财政拨款（补助）收入103.12万元，纳入专户管理的非税收0万元，其他资金0万元。与2022年单位预算收入相比，总收入增加30.26万元，增加41.53%，主要增加原因是新招录两名职工工资及福利支出。

2023年单位预算总支出103.12万元，主要包括一般公共服务支出80.33万元，社会保障和就业支出10.42万元，卫生健康支出4.19万元，住房保障支出8.18万元，与2022年单位预算支出相比增加41.53%，主要增加原因是新招录两名职工工资及福利支出。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款（补助）预算数103.12万元，较上年财政拨款数增加30.26万元，增加41.53%，主要增加原因是新招录两名职工工资及福利支出。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款（补助）支出预算数103.12万元，较上年财政拨款数增加30.26万元，增加41.53%，，主要增加原因是新招录两名职工，人员经费相应及社会保障缴费配套资金增加等。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出103.12万元，按照功能分类，主要包括：

⑴类201“一般公共服务支出” 80.33万元，比上年增加22.56万元，增幅39.05%。款20106“财政事务”80.33万元。其中：项2010601“行政运行”75.33万元，2010602“一般行政管理事务”5万元；

⑵类208“社会保障就业支出”10.42万元，比上年增加2.89万元，降幅38.38%。其中：款20805“行政事业单位养老支出”7.89万元，项2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.89万元；款20811“残疾人事业”0.1万元，项2081105“残疾人就业”0.1万元；款20899“其他社会保障和就业支出”2.43万元，项2089999“其他社会保障和就业支出”2.43万元；

⑶类210“卫生健康支出”4.19万元，比上年增加1.37万元，增幅48.58%。款21011“行政事业单位医疗”4.19万元，项2101102“事业单位医疗”4.19万元；

⑷类221“住房保障支出”8.18万元，比上年增加3.43万元，增幅72.21%。款22102“住房改革支出”8.18万元，项2210201“住房公积金”8.18万元。

按照经济性质分类，主要包括：

⑴301“工资福利支出”82.8万元。其中：30101“基本工资”22.82万元、30102“津贴补贴”10.68万元、30103“奖金”16.1万元、30107“绩效工资”12.26万元、30108“机关事业单位基本养老保险缴费”7.89万元、30110“职工基本医疗保险缴费”4.19万元、30112“其他社会保障缴费”0.69万元、30113“住房公积金”8.18万元；

⑵302“商品和服务支出”9.4万元。其中：30201“办公费”0.39万元、30202“印刷费0.14万元、30205“水费”0.14万元、30206“电费”0.56万元、30207“邮电费”0.25万元、30208“取暖费”0.04万元、30209“物业管理费”0.07万元、30211“差旅费”1.75万元、30213“维修（护）费”0.18万元、30215“会议费”0.35万元、30216“培训费”0.18万元、30217“公务接待费”1.4万元、30218“专用材料费”0.11万元、30228“工会经费”0.42万元、30229“福利费”0.05万元、30231“公务用车运行维护费”3.4万元。

⑶303“对个人和家庭的补助”5.91万元。其中：30302“退休费”4.07万元、30305“生活补助”1.84万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数4.8万元，较上年增加0.3万元，增加6.67%。主要原因是人员增加, 故预算数相应增加。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算1.4万元，较上年预算1.1万元增加0.3万元，增加6.67%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，有关单位来我单位视察、督查、检查等公务接待。所内人员增加所以公务接待预算数较去年增加。

3、公务用车购置及运行费预算3.4万元，我单位保留公车一辆，车牌号鄂CW6197,其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.4万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，相比去年无变化。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算9.4万元，其中30201“办公费”0.39万元、30202“印刷费0.14万元、30205“水费”0.14万元、30206“电费”0.56万元、30207“邮电费”0.25万元、30208“取暖费”0.04万元、30209“物业管理费”0.07万元、30211“差旅费”1.75万元、30213“维修（护）费”0.18万元、30215“会议费”0.35万元、30216“培训费”0.18万元、30217“公务接待费”1.4万元、30218“专用材料费”0.11万元、30228“工会经费”0.42万元、30229“福利费”0.05万元、30231“公务用车运行维护费”3.4万元。与2022年预算数7.77万元相比较增加1.63万元，增加主要原因是人员增加。

（六）政府采购预算情况

本单位无政府采购

（七）国有资产占用情况

本单位房屋建筑面积1454.55平方米，一般公务用车1台。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表（单位公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）