官渡镇退役军人服务站2023年预算公开情况说明

目      录

第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况

     （一）预算收支和增减变化情况

     （二）财政拨款收支情况

     （三）政府性基金预算支出情况

     （四）一般公共预算“三公”经费情况

     （五）机关运行经费情况

     （六）政府采购预算情况

     （七）国有资产占用情况

    二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻党和国家关于退役军人的方针、政策，落实好服务对象有关政策,保障服务对象合法权益，做好本辖区退役军人党员教育管理工作；

2.做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信（电）办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，以及政策解答、权益咨询、登记归类、资料建档、心理疏导、涉军舆情收集等工作，引导来访服务对象理性反映诉求，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；

3.做好双拥创建、立功喜报送达、优抚慰问、信息采集、光荣牌悬挂、优抚优待申报审核等事务性工作，建立健全本辖区退役军人（家庭）基本信息台账和联系联络制度，做到一人一档，实行精准、动态管理；

4.掌握本辖区服务对象的政策落实、涉法涉诉、帮扶解困等情况,开展常态化走访慰问、矛盾化解和思想教育，严格落实服务对象归口管理和属地管理的原则，加强日常报告和应急处理；

5.收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,配合上级组织退役军人参加职业教育和技能培训，对就业创业情况进行跟踪和指导，开展就业创业先进典型培树推广；

6.指导本辖区村（社区）退役军人服务站的业务开展；

7.完成上级交（转）办的其他工作。

二、机构设置

按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”要求，建立乡镇级退役军人服务站。乡（镇）退役军人服务站结合大综治中心建设设置专门办公和活动场所，面积约 120 平方米。内设信访接待室、阅览室、活动室和服务窗口等“三室一窗口”。乡镇（街道）退役军人服务站作为乡镇政府（街道办事处）直属公益一类事业单位，核定三名事业编制人员已配备到位。经费由县级财政纳入预算管理。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入36.28万元，其中财政拨款（补助）收入36.28万元，纳入专户管理的非税收0万元，其他资金0万元。与2022年部门预算收入相比，总收入增加13.16万元，增加56.92%，主要增加原因是2023年退役军人服务站人员增加。

2023年部门预算总支出36.28万元，主要包括社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出1.78万元，住房保障支出3.49万元，与2022年部门预算支出相比增加13.16万元，增加56.92%，主要增加原因是2023年退役军人服务站人员增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款（补助）收入预算数36.28万元，较上年财政拨款数增加13.16万元，增加56.92%，主要增加原因是2023年退役军人服务站人员增加。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款（补助）支出预算数36.28万元，较上年财政拨款数增加13.16万元，增加56.92%，主要增加原因是2023年退役军人服务站人员增加。  

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出36.28万元，较上年财政拨款数增加13.16万元，增加56.92%，主要增加原因是2023年退役军人服务站人员增加。

基本支出36.28万元。其中工资福利支出36.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.15万元，较上年增加0.03万元，增加25%。主要原因是2023年本单位人员增加。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.15万元，较上年预算0.12万元增加0.03万元，增加25%。主要原因是2023年本单位人员增加。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算2.22万元，其中办公费0.11万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费0.24万元，邮电费0.07万元，取暖费0.02万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.12万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.03万元，培训费0.06万元，公务接待0.15万元，专用材料费及一般购置费0.03万元，工会经费0.18万元，其他交通费1万元。与2023年预算数1.75万元相比较增加0.47万元，主要原因是2023年本单位有人员增加。

（六）政府采购预算情况

本单位无政府采购。

（七）国有资产占用情况

本单位无国有资产。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表