竹山县气象局2023年单位预算

目      录

第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

 一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》、《气象灾害防御条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

竹山县气象局实行上级气象主管机构和地方人民政府双重领导，双重计划财务管理体制。承担本县气象工作的行政管理和气象业务服务职能。全局设有气象台、综合办、防雷中心、公共服务中心、防灾减灾办公室等机构，与人影办合署办公。

竹山县气象局2022年实有人员编制5人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制5人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

1. 预算收支和增减变化情况

   2023年部门预算总收入169.01万元，其中财政拨款（补助）收入169.01万元。与2022年部门预算收入相比，总收入增加6.61万元，增加0.04%，其中财政拨款（补助）增加6.61万元，增加0.04%，主要增加原因是人员工资及公用经费增涨等。

   2023年部门预算总支出169.01万元，主要包括基本支出80.51  万元，项目支出88.5万元。较上年总支出数增加6.61万元，增加0.04%，主要增长原因是人员工资及公用经费增涨等。

   （二）财政拨款收支情况

   1.财政拨款收入预算

   2023年财政拨款（补助）收入169.01万元，较上年财政拨款收入增加6.61万元，增加0.04%，主要增加原因是人员工资及公用经费增涨等。

2. 财政拨款支出预算

   2023年财政拨款（补助）支出169.01万元，较上年财政拨款支出增加6.61万元，增加0.04%，主要增加原因是人员工资及公用经费增涨等。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

   一般公共预算支出169.01万元，较去年相比，增加6.61万元，增加0.04%，主要增加原因是人员工资及公用经费增涨等。

   （1）、基本支出80.51万元。其中工资福利支出72.4万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休人员经费等支出；商品服务支出7.01万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；

   （2）、项目支出88.5万元。具体安排情况如下：

   项目1：地方事业经费维持支出72.5万元，列气象服务功能分类科目（2200509）。主要用于气象防灾减灾，人工防雹增雨，自动气象运行维护，气象预警信息发布等工作。

   项目2：防雷检测工作经费支出16万元，列气象服务功能分类科目（2200509）。主要用于开展组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作及全县的防雷公益检测工作。

   （三）政府性基金预算支出情况

   竹山县气象局2023年无此项支出

   （四）一般公共预算“三公”经费情况

   2023年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）1万元，较上年减少0.1万元。其中:

   1、因公出国（境）费0万元。2023年无因公出国（境）计划。

   2、公务接待费 1万元，较上年减少0.1万元。主要是用于公务接待支出。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

   3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中，公务用车数量0，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

   （五）机关运行经费情况

   2023年度本单位运行经费7.01万元，较上年减少0.1万元，减少0.01%。主要减少原因是公务接待费用减少等。其中：办公费0.28万元，印刷费0.1万元，水费 0.10万元，电费0.4万元，邮电费0.18万元，取暖费0.03万元，物业管理费0.05万元，差旅费0.55万元，维修（护）费0.13万元，会议费 0.25万元，培训费 0.13万元，公务接待费1万元，专用材料费0.08万元，工会经费0.30万元，其他交通费 3.46万元。

   （六）政府采购预算情况

   本单位无政府采购预算。

   （七）国有资产占用情况

   本单位公务用车数量0。

4. 预算绩效情况说明

   2023年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金88.5万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

5. 专用名词解释

   一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

   四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

   五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

   六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

   七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

   八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

   九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

   十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   第四部分  2023年部门预算公开表

6. 收支总表

7. 收入总体表

   三、支出总体表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

   九、项目支出表

   十、项目绩效目标公开表（单位公开）