竹山县楼台乡中心学校2023年部门预算公开

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全乡教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。

2.在县教育局和乡党委政府的领导下,负责各学校党建、思想政治、教育教学等工作;指导、组织全乡教育系统教职工的培训工作。

3.研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各学校的布局结构调整以及体制改革,指导各校教育资源优化配置,指导、协调中小学(幼儿园)校园规划。

4.根据省、市、县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导工作计划并组织实施;组织开展全乡基础教育发展水平和质量监测工作;承担乡人民政府教育督导的日常工作。

5.综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。

6.统筹管理本部门教育经费。编报全乡各学校教育经费的年度预算方案;监督各学校教育经费的筹措和使用;管理各学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计各学校公用经费经费和学生伙食费的使用情况。

7.统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的宣传和落实工作。

8.统筹规划学校教职工队伍建设,推行学校内部管理体制改革,认真执行各学校劳动工资和人事管理的有关政策,搞好教师专业技术职务岗位设置工作。

9.指导督办各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

10.负责规划、指导各学校继续教育,督促教职工参加学历提升自学考试工作。

11.按照县教育局下达的招生计划,积极组织实施。

12.规划、指导并推进各学校教科研及成果转化工作。

13.负责各学校统计资料及信息系统建设工作,规划、指导学校信息技术和远程教育工作;负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。

14.协调、监督、指导全乡中小学(幼儿园)的基本建设和项目管理。

15.完成县教育局和党委政府交办的其它工作。

二、机构设置

楼台乡中心学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等4个处室。2023年纳入中心学校部门预算管理的单位共有15个,均为财政全额拨款事业单位。其中九年一贯制学校3所6个预算单位、完小1所、幼儿园3所、教学点5个。在校学生及幼儿1351人,其中小学生683人、初中生476人、幼儿192人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入3036.23万元,其中财政拨款收入3036.23万元,纳入专户管理教育收费收入0万元,其他资金0万元,上年结转0万元。与2022年部门预算收入相比,总收入增加468.62万元,增长18.25%,主要增长原因是本年度义务教育阶段学校教师政策性收入增长(义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平)、在职人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

2023年部门预算总支出3036.23万元,主要包括教育支出2363.68万元,社会保障和就业支出301.07万元,卫生健康支出131.4万元,住房保障支出240.07万元。较上年总支出数增加增加468.62万元,增长18.25%,主要增长原因是本年度义务教育阶段学校教师政策性收入增长(义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平)、在职人员经费增加。

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款(补助)收入预算数3036.23万元,较上年财政拨款数增加468.62万元,增长18.25%,主要增长原因是本年度义务教育阶段学校教师政策性收入增长(义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平)、在职人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款(补助)支出预算数3036.23万元,较上年财政拨款数增加468.62万元,增长18.25%,主要包括教育支出2363.68万元,社会保障和就业支出301.07万元,卫生健康支出131.4万元,住房保障支出240.07万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出3036.23万元,较去年相比,增加468.52

万元,增长18.25%。主要增长原因是本年度义务教育阶段学校教师政策性收入增长(义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平)、在职人员经费增加。

一般公共预算基本支出3036.23万元。其中工资福利等人员经费支出2684.64万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出;商品服务支出200.21万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出151.38万元,主要用于各单位退休人员工资(含护理费)和遗属补助、老干部成果共建等支出。

(三)政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.4万元,较上年减少0.1万元,下降2.2%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算4.4万元,较上年预算减少0.1万元,下降2.2%。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较2022年下降的幅度较大。

3、2023年,楼台教育系统公务车保有量0辆,公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,情况与去年相同。

(五)机关运行经费情况

2023年度全乡教育系统机关运行经费预算200.21万元,比2022年增加26.06万元,增加15.89%,主要增加原因是2023年预算学生数折算后增加。其中办公费30.98万元,印刷费10.41万元,水费5.02万元,电费12.94万元,邮电费0.4万元,物业管理费17.81万元,差旅费5.3万元,维修费25.71万元,培训费1.96万元,公务接待费4.4万元,工会经费45万元,专用材料费12.82万元,福利费2.3万元,其他商品服务支出25.16万元。

(六)政府采购预算情况

2023年全乡各学校政府采购预算0万元,比2022年减少0万元。其中:

1.货物类政府采购0万元。

2.工程类政府采购0万元。

(七)国有资产占用情况

截止2022年底单位房屋建筑面积22424.05平方米。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金3036.23 万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1全面改善农村义务教育学校办学条件;目标2进一步完善学生资助体系,落实家庭经济困难学生补助;目标3全面落实农村义务教育学生营养改善计划,促进学生健康成长;目标4进一步完善基础教育办学条件,加强信息化建设;目标5服务对象满意度、社会满意度高。

2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个,其中:本级项目0个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金0万元。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。    4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。    5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。    6.公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。    8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。    9.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。    11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表