竹山县文峰乡中心学校2023年部门预算公开

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

竹山县文峰乡中心学校的主要职能是:贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划;负责学校师资队伍管理、组织开展教学业务、努力提高教学质量;负责学校社会治安综合管理、安全保卫,完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

文峰乡中心学校内设三处一室,即教务处、政教处、总务处和办公室。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入1705.63万元,其中一般公共预算拨款收入1705.63万元,纳入专户管理教育收费收入0万元,其他资金0万元,上年结转0万元。与2022年部门预算收入1504.14万元相比,总收入增加201.49万元,增加13.39%,主要增加原因是财政部门对教师保障类经费加大投入,“五险一金”缴费基数提标,配套资金增加。

2023年部门预算总支出1705.63万元,主要包括教育支出1340.27万元,社会保障和就业支出160.77万元,卫生健康支出74.12万元,住房保障支出130.47万元。较上年总支出数增加201.49万元,增加13.39%,主要增加原因是财政部门对教师保障类经费加大投入,“五险一金”缴费基数提标,配套资金增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款(补助)收入预算数1705.63万元,较上年财政拨款数增加201.49万元,增加13.39%,主要增加原因是财政部门对教师保障类经费加大投入,“五险一金”缴费基数提标,配套资金增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款(补助)支出预算数1705.63万元,较上年财政拨款数增加201.49万元,增加13.39%,主要包括教育支出1340.27万元,社会保障和就业支出160.77万元,卫生健康支出74.12万元,住房保障支出130.47万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出1705.63万元,较去年相比,增加201.49万元,增加13.39%。主要增长原因是本年度义务教育阶段学校教师政策性支出增长(义务教育阶段教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平),学前教育公用经费支出纳入经费拨款等。

(1)基本支出1693.08万元。其中工资福利支出1462.48万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等;商品服务支出140.32万元,主要用于各学校日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出90.28万元,主要用于各单位离休人员工资、遗属补助、老干部成果共建等支出。

(2)项目支出12.55万元。主要是幼儿园非税收入项目,用于提高本乡镇学前教育办学条件,改善学前教育办学环境。

(三)政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.50万元,与去年基本持平。主要原因是我单位按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相对稳定。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算1.50万元,与去年基本持平。主要原因依照相关规定用于经批准的公务接待活动,主要是市级以上的各类检查接待必须的公务接待支出,包括中央、省和市专项检查、审计组的接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3.2023年,教育系统公务车保有量0辆,公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,情况与去年相同。

(五)机关运行经费情况

2023年度全乡教育系统机关运行经费预算140.32万元,比2022年增加52.7万元,增长60.1%,主要增长原因:我单位加大办学力度、改善学校办学硬件设施,不断加大校园安全人防和物防的资金投入。其中办公费20.75万元,水费4.88万元,电费9.75万元,邮电费8.75万元,取暖费0万元,物业管理费21.5万元,差旅费3.38万元,维修费31.5万元,会议费0万元,培训费1.45万元,公务接待费1.5万元,工会经费7.38万元,福利费0.98万元,其他交通费0万元,公务交通补贴0万元,其他商品服务支出20.77万元。

(六)政府采购预算情况

2023年全乡教育系统政府采购预算0万元,其中:

1.货物类政府采购0万元。

2.工程类政府采购0万元。

(七)国有资产占用情况

截止目前单位占有使用公务用车0辆,房屋建筑面积1.16万平方米。

二、预算绩效情况说明

2023无年实行绩效目标管理的部门项目,其他绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表十。 

第三部分专用名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表(部门公开)

项目绩效目标公开表(单位公开)