竹山县深河乡中心学校2023年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，研究拟订全县教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。

2.在县教育局和深河乡党委政府的领导下，负责乡内各级各类学校党的工作和思想政治工作。

3.研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。

4.根据县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度，拟订全乡教育督导的有关工作计划并组织实施。

5.统筹管理和合理使用本单位教育经费。。

6.统筹管理和指导全乡学生资助工作。

7.统筹规划学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革，协同有关单位制订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。

8.指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

9.承办县教育局、乡党委政府交办的其它工作。   

二、机构设置

2023年纳入深河乡中心学校单位预算管理的单位共有5个，均为财政全额拨款事业单位。其中完全小学1所（深河乡两道中心小学）；公办幼儿园1所（深河乡中心幼儿园）；九年一贯制学校1所（深河乡九年一贯制学校，含初中、小学）；教学点2个（茅坝光大希望小学、两道村教学点）。2023年共有学生703人，其中初中生236人，小学生375人、幼儿92人；在编在岗教职工总人数85人，退休教职工42人，遗属8人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

深河乡中心学校2023年单位预算安排总收入预算数1412.17万元，其中从“一般公共预算拨款”收入中安排1412.17万元，上级补助收入0万元。其中工资福利支出预算数 1244.77 万元，商品和服务支出预算数 103.84万元,对个人和家庭补助支出预算数57.65万元.与2022年单位预算收入相比，总收入增加190.81万元，增加15.62 %，其中财政拨款（补助）增加190.81万元，增加15.62 %，主要增加原因是自基本工资普调，机关养老保险和住房公积金以及绩效奖金增长幅度较大。

2023年单位预算总支出1412.17万元，主要包括教育支出1109.32万元，社会保障和就业支出131.06万元，卫生健康支出60.45万元，住房保障支出111.35万元。较上年总支出数增加190.81万元，增加15.62 %，主要增加原因是自基本工资普调，机关养老保险和住房公积金以及绩效奖金增长幅度较大。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款（补助）收入预算数1412.17 万元，较上年总支出数增加190.81万元，增加15.62%，主要增加原因是自基本工资普调，机关养老保险和住房公积金以及绩效奖金增长幅度较大。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款（补助）支出预算数1412.17万元，较上年财政拨款数增加190.81万元，增加15.62%，主要包括教育支出1109.32万元，社会保障和就业支出131.06万元，卫生健康支出60.45万元，住房保障支出111.35万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

   一般公共预算支出1412.17万元，较去年相比，增加190.81万元，增长15.62%。主要增加原因是自基本工资普调，机关养老保险和住房公积金以及绩效奖金增长幅度较大。基本支出1406.27万元。其中工资福利支出1244.77万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出；商品服务支出103.84万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出57.65万元，用于遗属补助、老干部成果共建等支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.9万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算1.9万元，较上年预算减少0万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年无增减。

3.2023年，教育局本级公务车保有量0辆，公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，比去年减少0万元，下降0%，主要用于公务用车的维修费、燃料费、过路费、保险费等支出。

（五）机关运行经费情况

2023年度全乡育系统机关运行经费预算103.84万元，比2022年增加31.36万元，增加43.26%，机关运行经费主要支出为办公费19.04 万元、印刷费7.00万元、水费4.35万元、电费15.00万元、物业管理费11.00万元、差旅费7.50万元、维修费11.50万元、培训费1.60万元、公务接待费1.9万元、工会经费16.50万元、 其他商品服务支出2.5万元。

（六）政府采购预算情况

2023年全乡教育系统政府采购预算0万元。

1.货物类政府采购0万元。

2.工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

 截止2022年底单位占有使用公务用车0辆，房屋建筑面积1.5675万平方米。

 二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5.90万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

  一、单位收支总体情况

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

  十、单位整体支出绩效目标公开表