竹山县上庸镇中心学校2023年单位预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)单位运行经费情况
(六)政府采购预算情况
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
竹山县上庸镇中心学校的主要职能是:
(1)贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全县教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
(2)在县教育局和上庸镇党委政府的领导下,负责镇内各级各类学校党的工作和思想政治工作。
(3)研究制订全镇年度计划并组织实施。
(4)根据县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡镇教育督导的有关工作计划并组织实施。
(5)统筹管理和合理使用本部门教育经费。
(6)统筹管理和指导全镇学生资助工作。
(7)统筹规划学校教职工队伍建设,指导学校内部管理改革,协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。
(8)指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
(9)承办县教育局、镇党委政府交办的其它工作。
二、机构设置
2、机构设置情况:2023年纳入部门决算管理的学校共有7个,均为财政全额拨款事业单位。其中:九年一贯制学1所,完全小学(峪口小学)1所,教学点4个,幼儿园1所。预算单位总人数218人,其中在职108人,离退休90人,遗属补助20人。在校学生1226人,其中在园(含学前班)幼儿220人,小学生617人,初中在校生389年部门预算情况说明
第二部分、2023年部门预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入2018.3万元,其中财政拨款收入2018.3万元,纳入专户管理教育收费收入0万元;上级补助收入0万元,上年结转0万元。与2022年部门预算收入相比,总收入增加117.49万元,增加6.18%,主要增加原因是本年度在编在岗教师工资标准调整了。
2023年部门预算总支出2018.3万元,主要包括教育支出1568.64万元,社会保障和就业支出210.84万元,卫生健康支出86.11万元,住房保障支出152.51万元。较上年总支出数增加117.49万元,增加6.18%,主要增加原因是本年度在编在岗教师工资标准调整了。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款(补助)收入预算数2018.3万元,较2022年财政拨款数增加117.49万元,增加6.18%,主要增加原因是本年度在编在岗教师工资标准调整了。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款(补助)支出预算数2018.3万元,较上年财政拨款数增加117.49万元,增加6.18%,主要包括教育支出1568.84万元,社会保障和就业支出210.84万元,卫生健康支出86.11万元,住房保障支出152.51万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出2018.3万元,较2022年相比,增加117.49万元,增加6.18%。主要增加原因是本年度在编在岗教师工资标准调整了。
(1)基本支出2004.3万元。其中工资福利支出1840.96万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、卫生健康支出、住房公积金支出、其他社会保障缴费等支出;商品服务支163.34万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出135.96万元,主要用于各单位离休人员工资(含护理费)和遗属补助、老干部成果共建等支出。
(2)项目支出14万元。
(三)政府性基金预算支出情况
本年度无政府性基金预算支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2023年一般公共预算“三公”经费预算数6.8万元,较上年减少0万元,下降0%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费, 故预算数相应减少。其中:
1.因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划。
2.公务接待费预算6.8万元,较上年预算减少0万元,下降0%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,主要是县级以上的各类检查接待必须的公务接待支出,包括省和市专项检查接待费用。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。
(五)单位运行经费情况
2023年度上庸镇中心学校运行经费预算163.34万元,比2022年增加35.34万元,增加27.66%,主要增长原因:保教费全部纳入财政拨款。其中办公费37.6万元,印刷费7万元,水费7万元,电费16万元,邮电费1万元,物业管理费11万元,差旅费7.6万元,维修费20.6万元,会议费、培训费6.5万元,公务接待费6.8万元,工会经费17万元,职工教育费1.18万元,公务车运行维护费0万元,其他交通费1.6万元,公务交通补贴0万元,其他商品服务支出24.07万元。
(六)政府采购预算情况
2023年上庸镇中心学校政府采购预算0万元,。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个,其中:本级项目1个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金14万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。6.公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。9.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出公开表
十 -- 1、部门整体支出绩效目标公开表
十 -- 2、项目整体支出绩效目标公开表
附件:15竹山县上庸镇中心学校2023年部门预算公开表.xls