竹山县官渡镇中心学校2023年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

竹山县官渡镇中心学校的主要职能是:贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划;负责学校师资队伍管理、组织开展教学业务、努力提高教学质量;负责学校社会治安综合管理、安全保卫,完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

官渡镇中心学校内设三处一室,既教务处、政教处、总务处、办公室。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

竹山县官渡镇中心学校2023年部门预算总收入2412.69万元,与2022年部门预算收入相比,总收入增加431.03万元,增加21.75%,主要增加原因2022年退休6人,新招录21人,其中财政拨款收入2412.69万元,占总收入的100%;上级补助0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。.

2023年部门预算总支出2412.69万元,主要包括教育支出1903.1万元,社会保障和就业支出223.28万元,卫生健康支出99.4万元,住房保障支出186.91万元。较上年总支出数增加431.03万元,增加21.75%,主要增加原因2022年退休6人,新招录21人。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

收入总计2412.69万元,其中财政拨款收入2412.69万元,增加21.75%。

2. 财政拨款支出预算

支出总计2412.69万元,其中:基本支出2390.09万元,项目支出22.6万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出2023年预算数2412.69万元,其中基本支出2390.09万元,较去年相比,增加432.45万元,增加了21.75%。

基本支出2390.09万元。其中工资福利支出2077.18万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、住房公积金、绩效工资、社会保障缴费等支出;商品服务支出186.87万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出126.05万元,主要用于遗属补助、老干部成果共建等支出。

项目支出22.6万元。其中幼儿园非税收入项目22.6万元,主要用于幼儿园日常公用经费和人员经费。

(三)政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.38万元,较上年无变化。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数严格控制。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算1.38万元,较上年预算无变化。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,主要是按照八项规定的相关要求,严格控制压缩公务接待次数和标准。

3.2023年,公务车保有量0辆,公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,情况与去年相同。

(五)机关运行经费情况

官渡镇中心学校2023年度机关运行经费预算186.87万元,比2022年增加22.02万元,增长13.35%,主要增长原因:我单位教职工人数增加,履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。其中办公费60.04万元,印刷费0.6万元,水费2.5万元,电费17万元,邮电费0.4万元,物业管理费21万元,差旅费7.3万元,维修费15.5万元,培训费2.8万元,公务接待费1.38万元,工会经费15.8万元,福利费2.28万元,其他交通费1.8万元,其他商品服务支出38.47万元。

(六)政府采购预算情况

2023年政府采购预算15.76万元,比2022年增加4.48万元,增长39.72%,增长的主要原因是2023年计划购置一批教师办公桌椅、添置打印机设备等。

(七)国有资产占用情况

截止2022年底单位房屋建筑面积5.11万平方米。

三、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个。其中:本级项目1个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金22.6万元。绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表