竹山县柳林乡中心学校2023年部门预算公开

目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责

1、竹山县柳林乡中心学校的主要职能是：根据竹山县机构编制委员会文件精神，设置柳林乡中心学校，其主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，认真落实全县教育工作的政策和规定、办法等规范性文件并贯彻执行。

（2）在县教育局和乡党委政府的领导下，负责各学校党建工作、思想政治工作和教育教学；指导、组织全乡教育系统教职工的培训工作。

（3）研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各学校的布局结构调整以及体制改革，指导各校教育资源优化配置，指导、协调中小学（幼儿园）校园规划。

（4）根据省有关教育督导工作的方针、政策和规章制度，拟订全乡教育督导的有关工作计划；组织开展全乡基础教育发展水平和质量工作。

（5）综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。

（6）统筹管理本部门教育经费。编报全乡各学校教育经费的年度预算方案；监督各学校教育经费的筹措和使用；管理各学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费，并监督检查审计各学校公用经费经费和学生伙食费的使用情况。

（7）统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的宣传和催还工作。

（8）统筹规划学校教职工队伍建设，推行学校内部管理体制改革，认真执行各学校劳动工资和人事管理的有关政策，搞好好教师专业技术职务岗位设置工作。

（9）指导督办各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

（10）负责规划、指导各学校继续教育，督促教职工参加学历提升自学考试工作。

（11）按照县教育局下达的招生计划，积极组织实施。

（12）指导并推进各学校教科研及成果转化工作。

（13）负责各学校统计资料及信息系统建设工作，规划、指导学校信息技术和远程教育工作；负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。

（14）协调、监督、指导全乡中小学（幼儿园）的基本建设和项目管理。

（15）完成县教育局和乡党委政府交办的其它工作。

二、机构设置

 2023年度柳林乡中心学校部门预算管理的单位共有1个，均为财政全额拨款事业单位。其中：幼儿园2所（柳林乡中心幼儿园、公祖幼儿园），柳林乡九年一贯制1所，小学3所（公祖小学、屏峰教学点、民主教学点）。预算教师总人数117人,在校学生758人，其中学前幼儿147人，小学生409人，中学生202人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

柳林乡2023年部门预算安排总收入预算数1944.29万元，全部为一般公共预算拨款收入1944.29万元。支出总计1944.29万元，其中，按支出功能分类：教育支出1531.88万元，社会保障和就业支出175.36万元，卫生健康支出82.13万元，住房保障支出154.92万元；按经济分类：工资福利支出1727.34万元，商品和服务支出120.22万元。

与2022年相比，部门预算安排总收入增加了368.5万元，增加了23.38%。其中，按支出功能分类：教育支出增加了296.81万元，社会保障和就业支出增加了25.21万元，卫生健康支出增加了11.17万元，住房保障支出增加了35.31万元；按经济分类：工资福利支出增加了244.58万元，商品和服务支出增加了27.2万元，对个人和家庭补助支出增加了45.97万元。主要原因是教职工人数和去年相比增加了13人。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

财政拨款收入1944.29万元。

2.财政拨款支出预算

财政拨款支出1944.29万元。其中:教育支出1531.88万元，社会保障和就业支出175.36万元，卫生健康支出82.13万元，住房保障支出154.92万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

（1） 一般公共预算拨款支出1944.29万元，较上年相比增加了368.32万元，增加了23.37%，主要原因是教职工人数增加了13人。

（2）基本支出1944.29万元。与2022年相比，增加了368.32万元，增加了23.37%。其中，按支出功能分类：教育支出增加了296.81万元，社会保障和就业支出增加了25.21万元，卫生健康支出增加了11.17万元，住房保障支出增加了35.31万元。主要原因是教职工人数人数增加了13人。

（3）项目支出0万元

（三）政府性基金预算支出情况

本年度无此项支出预算

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年 “三公”经费预算支出只有公务接待费一项，总额为7.51万，2022年预算数为7.6万，减少0.09万。减少原因是，柳林乡中心学校严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，规范接待。

（五）机关运行经费情况

竹山县柳林乡中心学校2023年度机关运行经费支出120.22万元，其中：办公费63.05万元、印刷费5.07万元、水费2.5万元、电费11万元、邮电费2.16万元、差旅费9.18万元、维修费4.96万、培训费5.49万元、公务接待费7.51万元、工会经费2.15万、福利费1.44万元、其他商品和服务支出5.7万。

（六）政府采购预算情况

无政府采购预算

（七）国有资产占用情况

2023年全乡教育系统政府采购预算0万元，其中：

1.货物类政府采购0万元。

2.工程类政府采购0万元。

  二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表