附件1

县妇联2023年预算公开文字说明

 目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

（一）领导全县妇联工作，宣传、贯彻《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全县广大妇女在促进县域经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，提高综合素质，实现全面发展；建立完善全县女性人才信息库，宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）加强党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖；推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作；负责引领、带动、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

（四）引导妇女积极参与经济社会发展和公共事务管理等工作；推动保障妇女权益法律法规的实施和妇女、儿童发展规划的实施；依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；会同有关单位和部门查处侵害妇女、儿童合法权益的行为，为侵害的妇女、儿童提供帮助。

（五）开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用；组织开展重难点问题的调查研究，及时向县委、县政府提出意见建议；打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

县妇女联合会内设办公室、组宣部、权益部、家庭和妇女儿童工作部4个部室，县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

      2023年预算89.76万元，比2022年82万元，增加7.76万元。主要增加原因是人员工资增加。

2023年部门预算总支出89.76万元，主要包括一般公共服务支出73.82万元，社会保障和就业支出6.48万元，卫生健康支出3.37元，住房保障支出6.08万元。较上年总支出数增加7.76万元，主要增加原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算89.76万元。比2022年增加7.76万元。主要增加原因是人员工资增加。

财政拨款支出预算

财政拨款支出预算89.76万元。比2022年增加7.76万元。主要增加原因是人员工资增加。

2. 一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出73.82万元，比2022年增加6.08万元。主要增加原因是人员工资增加。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年 “三公”经费支出总额0.8万元，比2022年减少0.08万元，减少公务接待费用0.08万元。无公务用车购置费和公务用车运行费。

（五）机关运行经费情况

2023年机关运行经费支出总额9万元，并与2022年预算数减少1万元，主要是压缩了一般性支出。

（六）政府采购预算情况

无此项预算。

（七）国有资产占用情况

无此项情况。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金17万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

    一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　  二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

　　八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表