竹山县地震台2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，编制并组织实施我县的防震减灾发展规划与计划。
2、负责管理本地区地震监测预报、地震宣传与科普教育、工程抗震、震害预测工作。
3、开展地震监测速报工作，并承担在破坏性地震发生后政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。负责提出地震趋势预报意见。负责震情、灾情速报，管理地震灾害损失评估，参与制定灾区重建规划。
4、管理地震烈度区划和震害防御工作，管理城镇及重大工程建设场地的地震安全性评价工作。
5、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定新建、改建、扩建工程的抗震设防标准，检查重大工程及重要设施的抗震设防标准的执行情况。
6、推进地震科技现代化，组织实施防震减灾方面的科学研究项目，推广应用地震科技新成果。
7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全县人民防震减灾意识。
8、保护地震监测设施与监测环境，完成县政府与上级地震主管部门交办的各项工作任务。
二、机构设置
1988年5月17日正式成立了“竹山县地震台”，负责地震监测工作， 1994年2月成立“竹山县地震办公室”，与地震台合署办公。1997年9月将“竹山县地震办公室”与“竹山县地震台”合并更名为竹山县地震局（县科委二级事业单位）。2003年10月为政府直属正科级事业单位，核定科级职数2名。2004年经县编委会核定机关全额拨款事业编制7名。2008年12月列入参公管理事业事业单位。2019年3月更名为“竹山县地震台”合并竹山县应急管理局。
目前县地震台全额拨款事业编制为7名，现有在职人员8名，其中正科级副台长1名，副科级副台长1名，县处级副职1名，正科级1名。正股级干部1名，会计1名，监测人员1名，编外工勤人员1名，退休人员5名，共计13人。经费来源于财政全额拨款。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入170.4万元，其中财政拨款（补助）收入 170.4万元。与2022年部门预算收入166.59万元相比，总收入增加3.81万元，增加2.3%，主要原因是增加了人员经费等。
2023年单位预算总支出170.4万元，主要包括基本支出142.4万元，项目支出28万元。与2022年部门预算支出相比，总支出增加3.81万元，增加2.3%，主要原因是增加了人员经费等。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款（补助）预算数170.4万元，较上年财政拨款数增加3.81万元，增加2.3%，主要原因是增加了人员经费等。
2. 财政拨款支出预算
2023年财政拨款（补助）预算数170.4万元，基本支出142.4万元。其中基本支出142.4万元，主要用于在职人员基本工资36.39万元、津贴补贴28.58万元、奖金27.71万元、基本养老保险支出12.79万元、基本医疗保险支出6.8万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金11.95万元；商品服务支出11.7万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出5.35万元，主要用于各单位退休人员成果共建奖励性支出。
地震数字化台站、HBCORS地面卫星连续观测系统双台站、竹山地震信息平台的日常维护。计算机、服务器更换，维修。每月1次仪器标定，光纤、网络租用费用，耗材购买，存储设备维护与购置，避雷设备更换、维护，机房租赁，观测环境看护费，地震信息平台运行设备更换和维护、宏观观测设备、网络设备更新维护等。地震宏观异常信息收集、上报等支出28万元。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出170.4万元，较去年相比，增加3.81万元，增加2.3%，主要原因是增加了人员经费等。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年 “三公”经费预算1.6万元，支出总额1.6万元，与2022年预算数减少了0.38万元。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1.6万元，较上年预算1.98万元减少了038万元。主要是减少了人员，缩减了预算。依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，我台无公车。
（五）机关运行经费情况
2023年度机关运行经费预算11.7万元，其中办公费0.44万元，印刷费0.16万元，水费0.16万元，电费0.64万元，邮电费0.28万元，取暖费0.04万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.88万元，维修费0.2万元，会议费0.4万元，培训费0.2万元，公务接待费1.6万元，专用材料费0.12万元，工会经费0.48万元，福利费0.02万元，公务交通补贴6万元。并与2021年预算减少了1.67。主要原因是减少了人员。
（六）政府采购预算情况
2023年政府采购支出总额0万元，并与2022年预算数进行对比，无增减变动原因。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底单位占有使用公务用车数量0辆、其他车辆数量0辆、无大型专用设备套数等国有资产占用情况，2023年预计资产无增减变化情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金28万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1地震监测速报能力逐步提高，监测预报效能显著，目标2 震害防御能力逐步提升，目标2应急救援能力不断加强，整体目标设置为了加强本地区地震监测预报、地震宣传与科普教育、工程抗震、震害预测工作；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全县人民防震减灾意识； 保护地震监测设施与监测环境，完成县政府与上级地震主管部门交办的各项工作任务。
2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金28万元。
单位预算公开内容：2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金28万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开