竹山县安全生产执法大队2023年
单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
竹山县安全生产执法大队2023年
单位预算公开说明
第一部分 单位概况
（一）单位职责
1.负责监督检查全县生产经营单位在生产经营过程中贯彻国家安全生产法律、法规、规章、行业规范和技术标准的执行情况。
2.负责监督检查用人单位落实安全生产措施和改善安全生产条件的情况。
3.负责监督检查工矿、商贸企业事故隐患整治工作，依法开展对重大危险源、安全隐患以及不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。
4.负责组织对安全生产事故的调查处理工作。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
竹山县安全生产执法大队，隶属县应急管理局管理，公益一类副科级事业单位，编制总数13人，现实有在职人数12人，退休1人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入156.23万元，其中财政拨款（补助）收入156.23万元，与2022年部门预算收入相比，总收入增加了23.68万元，增加17.86%，其中财政拨款（补助）增加23.68万元，增加17.86%，主要增加原因是人员及工资晋级增加。
2023年单位预算总支出156.23万元，主要包括社会保障和就业支出17.06万元，卫生健康支出8.34万元，住房保障支出14.71万元，灾害防治及应急管理支出116.12万元，较上年总支出数增加23.68万元，增加17.86%，主要增加原因是人员及工资晋级增加。
（二）财政拨款收支情况
2023年财政拨款（补助）预算收入数156.23万元，较上年财政拨款数增加23.68万元，增加17.86%，主要增加原因是人员及工资晋级增加。
2023年财政拨款（补助）预算支出数156.23万元，主要包括基本支出156.23万元。与2022年部门预算支出相比增加23.68万元，增加17.86%，主要增加原因是人员及工资晋级增加。
一般公共预算支出156.23万元，较去年相比增加23.68万元，增加17.86%，主要增加原因是人员增加及工资晋级。其中工资福利支出146.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出8.81万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出1.05万元，主要用于退休人员成果共建奖。
（三）政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算数3.7万元，较上年减少0.06万元，下降1.6%。主要原因是公务接待费比上年度下降。
（一）因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费预算0.6万元，较上年预算0.66万元减少0.06万元，减少1.6%。
（三）公务用车购置及运行费预算3.1万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。与去年保持一致。 （五)机关运行经费情况
2023年度本单位机关运行经费预算8.81万元，其中办公用品费0.42万元，印刷费0.24万元，水费0.24万元，电费0.96万元，邮电费0.29万元，取暖费0.06万元，物业管理费0.12万元，差旅费0.48万元，维修费0.24万元，会议费0.13万元，培训费0.24万元，公务接待费0.6万元，专用材料费0.12万元，工会经费0.72万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费用0.78万元。
(六）政府采购预算情况
2023年度本单位无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金156.23万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1是机关运转正常，完成省市县各级目标任务，落实好安全生产值班值守制度；目标2 是开展矿山、非煤矿山、危化及烟花爆竹、工商贸行业等领域监管执法、事故查处工作。无项目支出绩效。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表