竹山县应急救援中心2023年
单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
竹山县应急救援中心2023年
单位预算公开说明
第一部分 单位概况
（一）单位职责
1.承担应急协调指挥职能，发挥集通信、信息、指挥和调度于一体的应急指挥系统功能。
2.负责县域内安全生产类、自然灾害类等突发事件的预警监测、应急指挥、救援服务等工作。
3.统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性救援队伍。
4.负责应急管理信息化建设，建立应急救援指挥平台与应急救援信息数据库，加强与省级安全生产数据中心、安全生产综合信息平台、安全生产监管信息系统、安全生产在线监测、风险预警等系统对接，做好网站系统维护工作，提供日常应急信息化服务。
5.组织实施应急救援培训工作，指导各类应急救援演练。
6.负责应急救援科技创新、新技术、新材料成果推广应用工作。
（二）机构设置
竹山县应急救援中心，隶属县应急管理局管理，公益一类正股级事业单位，编制总数12人，现实有在职人数12人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入133.75元，其中财政拨款（补助）收入133.75万元，与2022年部门预算收入相比，总收入增加了50.32万元，增加60.31%，主要增加原因是2023年人员增加。
2023年单位预算总支出133.75万元，主要包括社会保障和就业支出14.51万元，卫生健康支出7.17万元，住房保障支出13.15万元，灾害防治及应急管理支出98.91万元，较上年总支出数增加50.32万元，增加60.31%，主要增加原因是2023年人员增加。
（二）财政拨款收支情况
2023年财政拨款（补助）预算收入数133.75万元，较上年财政拨款数增加50.32万元，增加60.31%，主要增加原因是2023年人员增加。
2023年财政拨款（补助）预算支出数133.75万元，主要包括基本支出133.75万元。与2022年部门预算支出相比增加50.32万元，增加60.31%，主要增加原因是2023年人员增加。
一般公共预算支出133.75万元，较去年相比增加50.32万元，增加60.31%。其中工资福利支出128.84万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.91万元，主要用于日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2023年本单位一般公共预算“三公”经费预算数0.6万元，较上年增加0.12万元，增加25%，主要增加原因是人员增加。
（一）因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费预算0.6万元，较上年增加0.48万元，增加100%，主要增加原因是人员增加。
（三）公务用车购置及运行费预算0万元，无公务用车。
（五)机关运行经费情况
2023年度本单位机关运行经费预算4.91万元，其中办公用品费0.42万元，印刷费0.24万元，水费0.24万元，电费0.96万元，邮电费0.29万元，取暖费0.06万元，物业管理费0.12万元，差旅费0.48万元，维修费0.24万元，会议费0.13万元，培训费0.24万元，公务接待费0.6万元，专用材料费0.12万元，工会经费0.72万元，福利费0.05万元。
(六）政府采购预算情况
2023年度本单位无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金133.75万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1是机关运转正常，完成省市县各级目标任务，落实好应急值班值守制度。无项目支出绩效。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表