竹山县人大常委会办公室2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023年单位预算公开表

第一部分   单位概况

一、单位职责

1、负责组织实施人大及其常委会会议、主任会议、党组会议的决议、决定,并负责督促检查;

2、负责人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及其他有关工作会议的各项会务筹备工作;

3、协调各工作委员会的工作关系,负责常委会机关日常工作;

4、负责常委会组织的视察检查、调查研究、参观考察、讨论座谈等日常活动的具体组织工作;

5、负责人民代表大会制度、人大工作宣传和人大理论研究;

6、负责起草、制作常委会及其办公室的文件和重要文稿,负责机关的文书处理工作;

7、负责常委会机关财务、实物管理;

8、负责常委会机关的来客接待工作;

9、负责接待和处理人民群众的来信来访;

10、负责常委会机关的档案管理和保密工作;

11、负责机关离退休人员的管理、服务工作;

12、承办领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

竹山县人大常委会机关属国家行政机关,设有办公室、监察和司法委员会、财经委、社会建设委员会、代工委、教工委、农工委、城环工委一室三委四专8个单位,办公室下设综合股、信访股、信息中心,机关共有干部职工51人,在职38人,其中退休13人;另有享有遗属补助的3人。

第二部分  2023年单位预算收支情况说明

一、单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入618.68万元,其中财政拨款(补助)收入618.68万元。与2022年单位预算收入相比,总收入增长4.61万元,增长0.75%,主要增长原因是人员增加及工资调整相应经费等基本支出有所增加。

2023年单位预算总支出618.68万元,主要包括一般公共服务支出502.87万元,社会保障和就业支出46.07万元,卫生健康支出24.03万元,住房保障支出45.71万元。较上年总支出数增长4.61万元,,增长0.75%,主要增长原因是人员增加及工资调整相应经费等基本支出有所增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算。2023年财政拨款(补助)预算数618.68万元,较上年财政拨款数增加4.61万元,增长0.75%,主要增长原因是人员变动及工资调整相应经费等基本支出有所增加  。

2.财政拨款支出预算。2023年财政拨款(补助)预算支出618.68万元,较上年财政拨款数增加4.61万元,主要增长原因是人员变动及工资调整相应经费等基本支出有所增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况。2023年单位预算总收入618.68万元,其中财政拨款(补助)收入618.68万元。与2022年单位预算收入相比,总收入增加4.61万元,主要增长原因是人员变动及工资调整相应经费等基本支出有所增加。

(三)政府性基金预算支出情况

2023年无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数19.23万元,较上年减少0.66万元,下降3.3%,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。

2、公务接待费预算3.63万元,较上年预算4.29万元减少0.66万元,下降3.3%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算15.60万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费15.60万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。同去年持平。

(五)机关运行经费安排情况

2023年度机关运行经费预算70.16万元,其中办公费2.51万元,印刷费0.66万元,水费0.66万元,电费2.64万元,邮电费1.7万元,取暖费0.17万元,物业管理费0.33万元,差旅费8.43万元,维修费0.83万元,会议费1.65万元,培训费0.83万元,公务接待费3.63万元,专用材料购置费0.50万元,工会经费1.98万元,福利费0.05万元,公务用车运行维护费15.60万元,其他交通费用28.02万元。

(六)政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。

(七)国有资产占用情况

机关办公用房面积420.67平方米(  其中,办公室使用面积254.78平方米,服务用房面积165.89平方米)。公务车辆4台。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金54.5万元。项目绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分专用名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表