竹山县上庸镇卫生院2023年部门预算情况说明

第一部分 竹山县上庸镇卫生院概况

一、主要职能

1、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

2、宣传贯彻党和政府的卫生计生方针政策,实施基层医疗卫生机构综合改革,协助政府开展计划生育工作。贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

3、提供计划生育技术指导与服务。

4、提供基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置区域内突发公共卫生事件和食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

竹山县上庸镇卫生院2023年部门预算包括:上庸镇卫生院本级。上庸镇卫生院财政预算编制核定人数为28人,实有人数39人。其中在编人员28人,卫生院聘用合同工11人。

第二部分竹山县上庸镇卫生院2023年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023年财政补助收入总预算282.83万元,其中:经费拨款282.83万元,占100%。

2023年财政补助支出总预算282.83万元,其中:社会保障和就业支出61.34万元,占21.69%;医疗卫生与计划生育支出195.59万元,占69.15%;住房保障支出25.90万元,占9.16%。

二、财政拨款支出预算情况

竹山县上庸镇卫生院2023年财政拨款支出预算282.83万元,其中:基本支出282.83万元,占100%。财政拨款支出具体安排情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出

2023年财政拨款预算数为61.34万元,用于在职人员基本养老保险和职业年金、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险,残疾人就业和扶贫,退休老干部成果共建奖,遗属生活补助等。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出

2023年财政拨款预算数为195.59万元,主要用于单位机构正常运转、在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出。

3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出

2022年财政拨款预算数为25.9万元,用于缴纳在职职工住房公积金。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门无“三公”经费预算。

五、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费预算。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截止2023年底上庸镇卫生院有专业技术用车3台,一台用于主要用于急诊急救转运,一台用于公共卫生下乡服务,一台用于日常疫情防控返乡人员、下乡核酸采样等。截止2022年初国有资产总值为1508.95万元(原值),到2022年底为1489.09万元(原值)万元,下降19.86万元,主要是2022年度新增康复科设备及办公用设备等计21.42万元,2022年审批处置资产一批价值41.28万元,因此资产总值为下降。

第三部分  预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金282.83万元,从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:

1、产出指标:(1)数量指标 2023年度总的财政拨款收入为282.83万元,比2022年度上涨近31.06万元,主要是退休人员成果共建奖增长15.5万元,职工调资、社保公积金等整体上调。

(2)质量指标  上涨部分的拨款收入能够提升职工工作的积极性。

2、效益指标:(1)经济效益指标  通过财政拨款,能够保证卫生院职工的基本工资和基础性绩效工资的准时兑现;

(3)社会效益指标  财政拨款逐年上调,稳定了卫生院职工队伍,能够更好地为辖区群众提供健康服务。

3、满意度指标:(1)群众满意度  通过全院共同努力,争取基本医疗服务满意度达99%,基本公共卫生慢病管理规范率达80%。

(2)职工满意度  有了财政拨款作为后盾,能够为职工提供工资、养老保险、社保、公积金等各类保障,满意率力争达到100%。

第四部分专用名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

竹山县上庸镇卫生院

2023年2月7日