竹山县科学技术协会2023年部门预算公开

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表

第一部分  部门概况

  一、部门职责

1、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，面向城乡不同群体，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，努力提升全民科学素质；      

2、切实履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，指导本区域学会、协会开展学术交流活动，发挥科技工作者作用，维护科技工作者合法权益，努力建好“科技工作者之家”；

3、协同有关部门，动员和组织科技工作者抓好各类科普示范创建，参与重大决策、重大项目的科学论证和技术咨询服务，为本区域经济和社会发展提供科技支撑；

4、表彰奖励在科技工作和科普工作中做出突出贡献和优异成绩的组织和个人。

  二、机构设置

竹山县科协部门预算由科协机关和科技馆构成，编制9个。现有在职职工9人（预算人数），退休干部6人，遗属补助1人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年部门预算总收入175.42万元，其中财政拨款（补助）收入175.42万元，纳入专户管理的非税收0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。与2022年部门预算收入相比，总收入增加0.82万元，增加0.47%，其中财政拨款（补助）增加0.82万元，增加0.47%，主要增加原因：人员工资增加。

2023年部门预算总支出175.42万元，主要包括基本支出145.42万元，项目支出 30万元 。与2022年部门预算支出相比，总支出增加0.82万元，增加0.47%，主要增加原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款（补助）预算数175.42万元，较上年财政拨款数增加0.82万元。增加0.47%，主要增加原因是：人员工资增加。

2.财政拨款支出预算

2023年部门预算支出175.42万元，与2022年部门预算支出相比，支出增加0.82万元，增加0.47%，主要增加原因是：人员工资增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出175.42万元，较去年相比，增加0.82万元，增加0.47%。主要增加原因是：人员工资增加。

1、基本支出145.42万元。其中工资福利支出132.87万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出12.56万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出7.49万元，主要用于各单位离退休人员成果共建奖和遗属补助。

2、项目支出30万元，具体安排情况如下：

1、科学技术普及经费项目30 万元，列2060799功能分类科目，按照功能分类为：科学技术支出  科学技术普及支出  其他科学技术普及支出。主要用于1：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。2、开展学术交流活动3、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.50万元，较上年减少0.38万元，减少20.21%。主要原因是人员减少公务接待费用减少。

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算1.50万元，较上年预算1.88万元减少0.38万元，减少20.21%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，主要是公务接待费用，包括餐饮费、住宿费。人员增加公务接待费用增加。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费预算12.56万元，其中办公费0.46万元，印刷费0.18万元，水费0.18万元，电费0.72万元，邮电费0.29万元，取暖费0.05万元，物业管理费0.09万元，差旅费0.85万元，维修（护）费0.22万元，会议费0.37万元，培训费0.22万元，公务接待费1.5万元，专用材料费及一般购置费0.13万元，工会经费0.54万元，福利费0.1万，其他交通费用6.68万元。

（六）政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

2023年本部门房屋建筑面积1933平方米，无公务用车。

  二、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 30万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是： 以实施《全民科学素质行动计划纲要》为统领，加强部门合作，动员社会力量，大力开展群众性科普活动，加强科普基础设施建设，联系服务科技工作者，探索建立与我县发展相适应的大科普运行机制和组织服务体系。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2023年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金30万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

    七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

    八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

    九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

    十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年部门预算公开表

  一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表