竹山县文学艺术界联合会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨会。
3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍。
4、主办或协办有影响、质量好的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。
5、推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。
6、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
竹山县文学艺术界联合会部门预算由办公室、组联部构成，2023年纳入县文联部门预算管理的单位共有1个，均为财政全额拨款行政单位。现有在职职工3人，退休干部2人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入81.18万元，其中财政拨款（补助）收入81.18万元。
2023年部门预算总支出81.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出69.99万元，社会保障就业支出4.53万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障支出4.28万元。
与2022年部门预算收支相比，减少20.59万元，减少20.23%， 主要原因是在职人员退休1 人。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算81.18万元。其中一般公共预算拨款收入81.18万元。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算81.18万元，其中：文化旅游体育与传媒支出69.99万元，社会保障就业支出4.53万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障支出4.28万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出81.18万元，与2022年相比减少20.59万元，减少20.23%，原因是在职人员退休1人，支出减少。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）0.60万元，较上年减少0.28万元，减少31.82 %。减少主要原因是在职人员退休1人。
1.因公出国（境）费0 万元。2023年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费0.6万元。较上年减少0.28万元，减少31.82%，减少主要原因是在职人员退休1人。
3.公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2023年度本单位运行经费7.34万元，其中：办公用品费0.16万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费0.24万元，邮电费0.11万元，取暖费0.02万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.33万元，因公出国（境）费 0万元，维修（护）费0.07万元，会议费0.15万元，培训费0.07万元，公务接待费0.6万元，专用材料费及一般购置费0.05万元，工会经费 0.18万元，其他交通费3.34万元，其他商品和服务支出1.87万元。
与上年预算数相比减少1.32万元，减少15.24%，主要是在职休员退休1人。
（六）政府采购预算情况
本单位无政府采购预算支出
（七）国有资产占用情况
本单位无政府采购预算支出
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 101.77 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1 完成堵河杂志6期编制出版发行任务。目标2 完成堵河文艺奖组织评选工作。目标1堵河杂志： 印刷费：《堵河》双月刊，全年6期，正常每期印刷2000本，部分专刊需要加印，全年印数1.5万册，需印刷费12万元；采编费：每期20万字，按每千字60元稿费计算，图片每幅50-200元，名家或重要专稿双倍计酬，编辑校对费3000元，全年需费用10万元；投递费每册2元，全年需投递费3万元。目标2堵河文艺奖：当年组织开展文艺培训、讲座、采风、调研活动1-2次，慰问、奖励一批优秀文艺作者1-3人，扶持培养一批基层文艺社团和文艺人才11人，共计经费2万元。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金27万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表