竹山县体育中心2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、从事体育场馆管理、维修维护，做好体育场馆免费开放服务工作。
2、开展国民体质监测以及健身指导、培训等工作。
3、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
竹山县体育中心是全额拨款事业单位（副科级），隶属于县文旅局。现有在编在岗职工4人（其中副科1人），退休人员1人。
第二部分2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入69.81万元，其中财政拨款（补助）收入69.81万元。与2023年相比增加9.45万元，增长15.65%，主要增加原因是人员工资和日常公用经费增加。
2024年单位预算总支出69.81万元，其中，基本支出65.81万元，项目支出4万元。与2023年相比增加9.45万元，增长15.65%，主要增加原因是人员工资和日常公用经费增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算数69.81万元，与2023年财政拨款数相比，增加9.45万元，增长15.65%，主要增加原因是人员工资和日常公用经费增加。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算数69.81万元，与2023年财政拨款数相比，增加9.45万元，增长15.65%，主要增加原因是人员工资和日常公用经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出69.81万元，与2023年相比，增加9.45万元，增长15.65%，主要增加原因是人员工资和日常公用经费增加。
（1）基本支出65.81万元。其中工资福利支出60.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出3.64万元，主要用于单位日常办公运行经费支出；对个人和家庭的补助支出2.11万元，主要用于单位退休人员统筹待遇支出。
（2）项目支出4万元。主要用于体育场馆免费开放经费。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.20万元，与2023年相同，主要用于公务接待费预算。
1.因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算0.20万元，与2023年相同，主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动事项增加。
3.本单位无公务用车购置及运行费等支出。
（五）机关运行经费情况
2024年单位机关运行经费预算3.34万元，与2023年相比，减少0.08万元，减少2.33%，主要增加原因是公用经费增加。其中办公费0.14万元，印刷费0.08万元，水费0.04万元，电费0.28万元，邮电费0.10万元，取暖费0.02万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.16万元，维修费0.08万元，会议费0.04万元，培训费0.08万元，公务接待费0.20万元、专用材料费0.04万元，工会经费0.24万元，福利费0.02万元，其他交通费1.78万元。
（六）政府采购预算情况
本单位2024年货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（七）国有资产占用情况
本单位本年度无国有资产占用情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金4万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.加强体育场地设施建设,优化健身场地设施投资结构，落实国家财税优惠政策。加强健身场地设施管理与维护，坚持建管并举，提高健身场地设施使用率。2.根据国家体育总局要求，完善体育场馆智能信息化建设，提高体育场运营管理能力和公共服务水平，逐步提升体育场馆服务功能，丰富免费开放内容；以满足人民群众的健身需求为重点，不断提高体育场馆对社会发展的贡献率，更好地满足广大人民群众多层次、多样化的需求。3.广泛开展丰富的文化体育活动，使广大群众精神文化需求得到满足。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十（10-1）。
2024年实行绩效目标管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金4万元。项目绩效目标具体内容详见附表十（10-2）
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表（10-1）
项目绩效目标公开表（10-2）