竹山县官渡镇财政所2024年预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。
2.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。
3.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。
4.负责乡镇非税收入的管理。
5.负责乡镇财政专项资金的管理。
6.负责强农惠农政策落实及各项涉农资金“一卡通”申报工作。
7.负责乡镇往来资金核算及村级财务“双代管”工作，切实履行财政监督监察职能。
8.负责村级财务管理，防范财政风险，加强农村“三资”的管理和监督。
9.负责对农民负担进行监督管理。
10.承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。
二、机构设置
竹山县官渡镇财政所部门预算只包括官渡镇财政所1个单位。财政供养人员情况：竹山县官渡镇财政所财政供养人员12人，其中：在职6人，退休4人，遗属2人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入103.39万元，其中财政拨款（补助）收入103.12万元，与2023年单位预算收入相比，总收入增加0.27万元，增加0.26%，主要增加原因是职业年金纳入年初预算。
2024年单位预算总支出103.39万元，主要包括一般公共服务支出78.23万元，社会保障和就业支出2.43万元，残疾人事业0.11万元，卫生健康支出4.17万元，住房保障支出6.68万元，与2023年单位预算支出相比，总收入增加0.27万元，增加0.26%，主要增加原因是职业年金纳入年初预算。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款（补助）收入预算数103.39万元，较2023年相比，增加了0.27万元，增幅0.26%，主要增加原因是职业年金纳入年初预算。
2.财政拨款支出预算
2024年支出预算数103.39万元，较2023年相比，增加了0.27万元，增幅0.26%，主要增加原因是职业年金纳入年初预算。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出103.12万元，较2023年相比，增加了0.27万元，增幅0.26%。
（1）基本支出98.39万元。其中：工资福利支出81.49万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等支出；商品和服务支出8.43万元，主要用于单位日常办公经费支出；对个人和家庭的补助支出8.47万元，主要用于退休人员和遗属补助。
（2）项目支出5万元。具体安排情况为：一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，主要是乡镇财政监管经费，用于对乡镇内财务活动进行监督和审计，确保财务收支的合法合规、公开透明；建设和完善乡镇财务管理制度、内部监控体系、会计核算系统管理、资产管理等，以提高财务管理水平和防范财务风险；用于开展财务人员能力提升与业务培训费用。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位2024年度无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数4.6万元，较上年减少0.2万元，减少4.12%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1.2万元，较上年减少0.2万元，减少4.12%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，有关单位来我单位视察、督查、检查等公务接待。按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，所以公务接待预算数较上年下降。
3、公务用车购置及运行费预算3.4万元，我单位保留公车一辆，车牌号鄂CW6197,其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.4万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，相比去年无变化。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算8.43万元，较2023年9.4万元，减少0.97万元，降幅10.31%，主要原因是单位人员减少导致公用经费减少。其中30201“办公费”0.33万元、30202“印刷费0.12万元、30205“水费”0.06万元、30206“电费”0.42万元、30207“邮电费”0.21万元、30208“取暖费”0.03万元、30209“物业管理费”0.06万元、30211“差旅费”1.5万元、30213“维修（护）费”0.15万元、30215“会议费”0.3万元、30216“培训费”0.15万元、30217“公务接待费”1.2万元、30218“专用材料费”0.09万元、30228“工会经费”0.36万元、30229“福利费”0.05万元、30231“公务用车运行维护费”3.4万元。
（六）政府采购预算情况
本单位无政府采购
（七）国有资产占用情况
本单位房屋建筑面积1454.55平方米，一般公务用车1台。2024年度预计此两项资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
2024年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、绩效目标公开表