竹山县官渡镇部门2024年预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，官渡镇部门预算部门3个，分别是：官渡镇人民政府、官渡镇财政所、官渡镇退役军人事务站。官渡镇人民政府设3个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。纳入预算管理的部门核定编制35名。纳入2024年部门预算管理的实有在职人数34人，离休人数0人，退休人数29人，遗属15人。官渡镇财政所纳入部门预算人员12人，其中：在职6人，退休4人，遗属2人。官渡镇退役军人事务站核定3名事业编制人员，实有人员3人
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入1070.81万元，其中财政拨款（补助）收入1070.81万元，与2023年部门预算收入相比，总收入增加86.78万元，增幅8.82%，主要增加原因是新招录干部职工工资福利、退休干部工资增加。
2024年部门预算总支出1070.81万元，主要包括一般公共服务支出554.61万元，公共安全支出2万元，社会保障和就业支出143.25万元，卫生健康支出30.81万元，节能环保支出28万元，农林水支出254.6万元，住房保障支出52.74万元，灾害防治与应急管理管理支出4.8万元。与2023年部门预算支出相比，总收入增加86.78万元，增幅8.82%，主要增加原因新招录干部职工工资福利、退休干部工资增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款（补助）收入预算数1070.81万元，较2023年相比，增加86.78万元，增幅8.82%，主要增加原因新招录干部职工工资福利、退休干部工资增加。
2.财政拨款支出预算
2024年支出预算数1070.81万元，较2023年相比，增加86.78万元，增幅8.82%，主要增加原因新招录干部职工工资福利、退休干部工资增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出1070.81万元，较2023年相比，增加86.78万元，增幅8.82%，主要增加原因新招录干部职工工资福利、退休干部工资增加。
（1）基本支出761.57万元。其中：工资福利支出614.82万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等支出；商品和服务支出62.4万元，主要用于部门日常办公经费支出；对个人和家庭的补助支出84.36万元，主要用于退休人员和遗属补助。
（2）项目支出309.24万元。具体安排情况为：
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，主要是乡镇财政监管经费，用于对乡镇内财务活动进行监督和审计，确保财务收支的合法合规、公开透明；建设和完善乡镇财务管理制度、内部监控体系、会计核算系统管理、资产管理等，以提高财务管理水平和防范财务风险；用于开展财务人员能力提升与业务培训费用。
公共安全支出（类）2万元，其中司法（款）公共法律服务（项）主要用于镇及辖区各村的法律援助工作。
社会保障和就业支出（类）1.32万元，其中民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1.32万元，主要用于全镇民政信息员对数据录入和系统维护工作。
节能环保支出（类）28万，其中自然生态环保（款）农村环境保护支出（项）28万元，主要用于农村环境整治、垃圾治理和日常维护工作。
农林水支出（类）254.6万元，其中农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）254.6万元，主要用于村级日常运转和发放全镇村干部工资。
灾害防治及应急管理支出（类）4.8万元，其中其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）4.8万元，主要用于应急管理人员工资。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门2024年度无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数11.89万元，较上年增加0.2万元，增幅1.68%。主要原因是人员增加。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算5.09万元，较上年增加0.2万元，增幅3.94%，主要原因是人员增加。
3、公务用车购置及运行费预算6.8万元，我部门保留公车两辆，镇政府车牌号鄂CW6133、镇财政所车牌号鄂CW6197,其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费6.8万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，相比去年无变化。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算62.4万元，与2023年预算数61.44万元相比较增加0.96万元，增加主要原因是公务接待费、差旅费增加。其中：30201“办公费”2.31万元、30202“印刷费0.86万元、30205“水费”0.43万元、30206“电费”3.01万元、30207“邮电费”1.47万元、30208“取暖费”0.22万元、30209“物业管理费”0.43万元、30211“差旅费”10.12万元、30213“维修（护）费”1.06万元、30215“会议费”2.03万元、30216“培训费”1.06万元、30217“公务接待费”5.09万元、30218“专用材料费”0.63万元、30228“工会经费”2.58万元、30229“福利费”0.26万元、30231“公务用车运行维护费”6.8万元、30239“其他交通费用”24.04万元。
（六）政府采购预算情况
本部门无政府采购
（七）国有资产占用情况
本部门房屋建筑面积4530.55平方米，一般公务用车2台。
2024年度预计此两项资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
2024年实行绩效目标管理的部门项目有11个，其中：本级项目11个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金309.24万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业部门离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）归口管理的行政部门离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）部门医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、绩效目标公开表