竹山县应急管理局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
竹山县应急管理局2024年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
（一）部门职责
1.负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2.负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。
8.组织协调消防工作，指导乡镇火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
17.承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18.完成上级交办的其它任务。
19.职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）机构设置
竹山县应急管理局下属3家二级单位组成。其中：行政单位即竹山县应急管理局，属正科级单位；参照公务员管理的事业单位即地震台，属正科级单位；公益一类事业单位即县安全生产执法大队，副科级单位; 公益一类事业单位即县应急救援中心，属正股级单位。共编制总数48人，现实有在职人数49人，退休18人，遗属补助1人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
（1）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入2040.3万元，总支出2040.3万元，与2023年部门预算相比，总收入和总支出都增加了1079.98万元，增长112.46%，增加主要原因是县应急管理综合执法大队新招聘2人，县应急救援中心新招聘1人，人员经费、工资福利支出和对个人家庭补助支出增加，省级救灾专项资金增加。
二、财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算1505.61万元，与2023年相比，增加了1005.66万元，增长201.15%，收入增加主要原因是省级专项及人员增资增加。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算1505.61万元，与2023年相比，增加了1005.66万元，增长201.15%，支出增加主要原因是省级专项及人员增资增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出1505.61万元，与2023年相比，增加了1005.66万元，增长201.15%，支出增加主要原因是省级专项及人员增资增加。
（1）基本支出792.3万元。其中工资福利支出710.23万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品服务支出46.37万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出35.7万元，主要用于退休人员统筹待遇补贴、生活补助。
（2）项目支出1248万元。其中：安全生专项经费100万元用于安全监管支出；即：安全生产宣传培训、在全县范围内扎实开展矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、水上交通、消防、建筑、旅游、特种设备、学校等安全生产大检查活动；召开安委会全会、部门联席会议费用；开展24小时安全生产值班值守费用。自灾害救助资金120万元用于受灾群众生活救助；即：用于采购受灾群众衣、食、住、行临时性生活救助，购买棉衣、棉被、帐篷等应急物资储备等支出。地震监测报网络运行项目28万元，主要是：地震数字化台站、HBCORS地面卫星连续观测系统双台站、地震信息平台的日常维护。计算机、服务器更换，维修。每月1次仪器标定，光纤、网络租用费用，耗材购买，存储设备维护与购置，避雷设备更换、维护，机房租赁，观测环境看护费，地震信息平台运行设备更换和维护、宏观观测设备、网络设备更新维护等。宏观观测员、防震减灾助理员工作经费、宏观观测员、防震减灾助理员学习培训费，全县17个乡镇34名宏观观测员、防震减灾助理员津贴，地震宏观异常信息收集、上报等支出省级专项救灾资金1000万元；即：防汛抗旱、冬春生活救助、因灾倒房重建、自然灾害生活救助、物资设备采购等支出。
（三）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.85万元，与2023年相比，较上年减少0.25万元，下降2.75%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费预算5.75万元，较上年预算6万元，减少0.25万元，下降2.75%。我部门按照中央八项规定相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
（三）公务用车购置及运行费预算3.1万元。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.1万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。与去年保持一致。
（五)机关运行经费情况
2024年度本单位机关运行经费预算46.37万元，其中办公费2.16万元，印刷费0.98万元，水费0.49万元，电费3.43万元，邮电费1.42万元，取暖费0.25万元，物业管理费0.49万元，差旅费3.5万元，维修费1.09万元，会议费1.4万元，培训费1.09万元，公务接待费5.75万元，专用材料费0.6万元，工会经费2.94万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费用17.5元。
(六）政府采购预算情况
2024年度本单位无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
1.办公用房面积540平米，2.业务用房位于桥儿沟村，建筑面积25.7平米，3.执法执勤车辆1辆。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金2040.3万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1是机关运转正常，完成省市县各级目标任务，落实好值班值守制度；目标2 是开展矿山、非煤矿山、危化及烟花爆竹、工商贸行业等领域监管执法、事故查处工作；目标3是完成全县安全生产宣传月、防震减灾日、防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火宣传教育及安全生产培训任务；目标4是完成本年度受灾群众统计、上报、核查工作，发放管理救灾物资。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、卫生健康支出支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生方面的支出。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
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