竹山县地震台2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.贯彻执行国家制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，编制并组织实施我县的防震减灾发展规划与计划。
2.负责管理本地区地震监测预报、地震宣传与科普教育、工程抗震、震害预测工作。
3.开展地震监测速报工作，并承担在破坏性地震发生后政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。负责提出地震趋势预报意见。负责震情、灾情速报，管理地震灾害损失评估，参与制定灾区重建规划。
4.管理地震烈度区划和震害防御工作，管理城镇及重大工程建设场地的地震安全性评价工作。
5.管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定新建、改建、扩建工程的抗震设防标准，检查重大工程及重要设施的抗震设防标准的执行情况。
6.推进地震科技现代化，组织实施防震减灾方面的科学研究项目，推广应用地震科技新成果。
7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全县人民防震减灾意识。
8.保护地震监测设施与监测环境，完成县政府与上级地震主管部门交办的各项工作任务。
二、机构设置
1988年5月17日正式成立了“竹山县地震台”，负责地震监测工作， 1994年2月成立“竹山县地震办公室”，与地震台合署办公。1997年9月将“竹山县地震办公室”与“竹山县地震台”合并更名为竹山县地震局（县科委二级事业单位）。2003年10月为政府直属正科级事业单位，核定科级职数2名。2004年经县编委会核定机关全额拨款事业编制7名。2008年12月列入参公管理事业事业单位。2019年3月更名为“竹山县地震台”合并竹山县应急管理局。
目前县地震台全额拨款事业编制为7名，现有在职人员7名，其中正科级副台长1名，副科级副台长1名，县处级副职1名，四级主任科员1名，科员2名，工勤人员1名，退休人员6名，共计13人。经费来源于财政全额拨款。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入161.95万元，其中财政拨款（补助）收入161.95万元。与2022年部门预算收入170.4万元相比，总收入减少了8.45万元，减少5%，主要原因是减少了人员经费等。
2024年单位预算总支出161.95万元，主要包括基本支出133.95万元，项目支出28万元。与2023年部门预算支出相比，总支出减少了8.45万元，减少5%，主要原因是减少了人员经费等。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款（补助）预算数161.95万元，较上年财政拨款数减少了8.45万元，减少5%，主要原因是减少了人员经费等。
2、财政拨款支出预算
2024年财政拨款（补助）预算数161.95万元，基本支出133.95万元。其中基本支出133.95万元，主要用于在职人员基本工资30.54万元、津贴补贴25.26万元、奖金24.42万元、基本养老保险支出10.86万元、基本医疗保险支出5.43万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金9.7万元；商品服务支出9.95万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出11.06万元，主要用于各单位退休人员工资支出。
地震数字化台站、HBCORS地面卫星连续观测系统双台站、竹山地震信息平台的日常维护。计算机、服务器更换，维修。每月1次仪器标定，光纤、网络租用费用，耗材购买，存储设备维护与购置，避雷设备更换、维护，机房租赁，观测环境看护费，地震信息平台运行设备更换和维护、宏观观测设备、网络设备更新维护等。地震宏观异常信息收集、上报等支出28万元。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出161.95万元，较去年相比，减少了8.45万元，减少5%，主要原因是减少了人员经费等。
（三）政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年 “三公”经费预算1.4万元，支出总额1.4万元，与2023年预算数减少了0.2万元。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1.4万元，较上年预算1.6万元减少了0.2万元。主要是减少了人员，缩减了预算。依照相关规定用于经批准的公务接待活动。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，我台无公车。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算9.95万元，其中办公费0.39万元，印刷费0.14万元，水费0.07万元，电费0.49万元，邮电费0.25万元，取暖费0.04万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.77万元，维修费0.18万元，会议费0.35万元，培训费0.18万元，公务接待费1.4万元，专用材料费0.11万元，工会经费0.42万元，福利费0.02万元，公务交通补贴5.1万元。并与2023年预算11.7减少了1.75。主要原因是减少了人员。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购支出总额0万元，并与2023年预算数进行对比，无增减变动原因。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底单位占有使用公务用车数量0辆、其他车辆数量0辆、无大型专用设备套数等国有资产占用情况，2024年预计资产无增减变化情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金28万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：一是地震监测速报能力逐步提高，监测预报效能显著，二是震害防御能力逐步提升，三是应急救援能力不断加强，整体目标设置为了加强本地区地震监测预报、地震宣传与科普教育、工程抗震、震害预测工作；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全县人民防震减灾意识； 保护地震监测设施与监测环境，完成县政府与上级地震主管部门交办的各项工作任务。
2024年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金28万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2024年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金28万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的工资支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指地震监测预报、地震台站运行等方面所发生的支出。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
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