附件1

2025年竹山县擂鼓镇人民政府单位

预算公开文字说明

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年部门预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，为大企业提供“直通车”服务，为优化营商环境提供有力支撑，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.负责组织行政单位内部干部的继续教育工作。

7.财政预算编制、执行及管理，建立完善的财务核算体系，对单位的账务进行处理。

8.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，擂鼓镇人民政府设六办三中心：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、党群服务中心、综合执法中心和南水北调水质安全保障中心等。纳入预算管理的部门核定行政编制40名，事业编制18名。纳入2025年部门预算管理的实有在职人数：行政编制36人，事业编制13人，退休人数31人，遗属11人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入1385.07万元，其中财政经费拨款收入1385.07万元。与2024年单位预算收入1135.87万元相比，总收入增加249.2万元，增长21.93%，主要增长原因是2025年人员增加，按照部门预算编制口径计算的相关收入经费增加。

2025年单位预算总支出 1385.07万元，主要包括一般公共支出697.40万元，社会保障和就业支出113.46万元，医疗卫生支出55.33万元,住房保障支出58.13万元，节能环保支出40万元，农林水支出415.96万元，灾害防治及应急管理支出4.8万元。与2024年单位预算支出相比，总支出增加249.2万元，上升21.93%，主要原因是2025年人员增加，按照部门预算编制口径计算的相关支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款（补助）收入预算数1385.07万元，较上年增加249.2万元，上升21.93%。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款（补助）支出预算数1385.07万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出1385.07万元，较去年相比，增加249.2万元，上升21.93%，主要原因是2025年人员增加，按照部门预算编制口径计算的相关支出经费增加。

（1）基本支出911.33万元。其中工资福利支出739.95万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出、基础绩效及奖励性绩效工资的发放等；商品服务支出99.89万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出71.49万元。

（2）项目支出473.74万元，具体安排情况如下：

1.项目(1)乡镇人大事务专项工作经费5.04万元，列 2010199 其他人大事务支出功能分类科目（类款项），主要用于开展人大工作。

2.项目(2)村级民政信息员工作津贴2.04万元，列2080299其他民政管理事务支出功能分类科目(类款项)。主要用于村级民政信息员电话费补贴工作。

3.项目(3)社会治安综合治理及平安建设工作经费(含省转移支付）5.9万元，列2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）功能分类科目(类款项)。主要用于开展社会治安综合治理及平安创建工作。

4.项目(4)灾害防治及应急管理4.8万元，列2249999其他灾害防治及应急管理支出（类款项）。主要用于应急办聘用人员工资。

5.项目(5)村干部报酬264.4万元,列2130705对村民委员会和村党支部的补助功能分类科目(类款项)主要用于村干部工资。

6.项目(6)组织办公经费及村级事务必要支出123万元，列2130705对村民委员会和村党支部的补助功能分类科目 (类款项)。主要用于村级运转工作。

7.项目(7)农村环境整治长效机制工作经费40万元，列2110402农村环境保护功能分类科目(类款项)。主要用于农村环境治理工作。  

8.项目(8)村级后备干部工作报酬28.56万元，类列2130705对村民委员会和村党支部的补助功能分类科目 (类款项)。主要用于村级后备干部工作报酬。

（三）政府性基金预算支出情况

擂鼓镇人民政府2025年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.4万元，较上年7.36万元增加0.04万元，增加0.54%。主要原因是公务接待费预算核定标准变化，2025年将按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费2025年预算4万元，同比增加1.01%。

3.公务用车购置及运行费预算3.4万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.4 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路过桥费、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2025年度本单位机关运行经费预算99.89万元，其中办公费17.5万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费12万元，邮电费2.8万元，物业管理费0.5万元，差旅费5万元，维修（护）费4.5万元，培训费1.5万元，公务接待费4万元，专用材料费0.8万元，工会经费10万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费用约27.18万元，其他商品和服务支出6.9万元。

（六）政府采购预算情况

本部门年度内无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

本部门房屋建筑面积共计6800平方米，公务用车1台，巡矿车辆1台，林业执法车辆1台。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1385.07万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1人大活动经费用于人大各项活动的顺利开展，是各项民生等问题得到逐步解决的重要途径。目标2民政信息津贴为民政信息员提供必要的生活补助，有助于推进民政各项工作顺利开展，保障各项民生及惠民政策落实到位。目标3社会治安综合治理及平安建设工作经费辖区内治安管理良好，保障民众生命财产安全。目标4灾害防治和应急管理工作经费有助于建立健全乡镇应急体系，提升应急救援处置。目标5村干部工资用于村干部生活补助，有助于推进村级工作顺利开展，为镇域工作提供良好基础。目标6村级运转经费保证辖区内17个村正常运转，日常工作有序推进。目标7农村环境整治长效机制工作经费有效进行环境治理，提升村容镇貌，丰富群众文化生活，提升生活环境硬实力。目标8村级后备干部工作报酬，有助于后备干部培养，保障后备干部工作待遇，助力乡村振兴政策推进。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表