附件1
竹山县深河乡卫生院2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
（正文部分）
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、竹山县深河乡镇卫生院的主要职能是：
（1）、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
(2）、宣传贯彻党和政府的卫生计生方针政策，实施基层医疗卫生机构综合改革，协助政府开展计划生育工作。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
(3)、提供计划生育技术指导与服务。
(4)、提供基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置区域内突发公共卫生事件和食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
（5）、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
竹山县深河乡镇卫生院属独立核算机构，享受财政差额补助经费，由县卫生健康局乡镇卫生院会计集中核算中心统一财务管理，执行政府会计制度。竹山县深河乡卫生院预算即本级预算。
（一）机构设置情况：本单位设有综合内科、综合外科、康复科等临床科室，配有放射、化验、心超等辅助功能科室，有分工明确的公共卫生科室和机构齐全的管理功能科室。
（二）单位人员编制及实有情况：深河乡镇卫生院2025年实有编制16人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制16人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
竹山县深河乡镇卫生院2025年预算总收入203.52万元，其中：财政拨款203.52万元；与2024年预算收入相比增加29万元，增长14.28%，主要原因是有退休人员待遇增加及正常增资。
竹山县深河乡卫生院2025年预算支出203.52万元。其中：基本支出178.17万元，项目支出25.34万元。与2024年部门预算支出相比增加29万元，增加14.28%，主要原因是有退休人员待遇增加及正常增资，导致支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
财政拨款预算收入203.52万元，其中：一般公共预算收入203.52万元。明细如下：
1、社会保障和就业(类）收入37.20万元，①行政事业单位养老收入（款）总计34.75万元，其中事业单位离退休（项）11.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）收入15.6万元，机关事业单位职业年金缴费（项）收入7.8万元；②残疾人事业(款)收入0.26万元，残疾人就业（项）收入0.26万元；③其他社会保障和就业(款)收入2.19万元，其他社会保障和就业收入（项）收入2.19万元。
（2）卫生健康收入（类）153.81万元，其中：基层医疗卫生机构（款）收入140.72万元，乡镇卫生院（项）收入140.72万元；行政事业单位医疗(款)收入13.09万元，事业单位医疗（项）收入13.09万元。
（3）住房保障收入（类）收入12.51万元，住房改革（款）收入28.21万元，住房公积金（项）收入12.51万元。
2.财政拨款支出预算
财政拨款预算支出203.52万元，其中：一般公共预算收入178.17万元。明细如下：
（1）社会保障和就业支出(类）支出37.2万元，其中：行政事业单位养老支出（款）34.75万元，事业单位离退休（项）11.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出15.6万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.8万元；残疾人事业(款)支出0.26万元，残疾人就业（项）支出0.26万元；其他社会保障和就业(款)支出2.19万元，其他社会保障和就业支出（项）支出2.19万元。
（2）卫生健康支出（类）128.47万元，其中：基层医疗卫生机构（款）支出115.38万元，乡镇卫生院（项）支出115.38万元；行政事业单位医疗(款)支出13.09万元，事业单位医疗（项）支出13.09万元。
（3）住房保障支出（类）收入12.51万元，住房改革（款）支出28.21万元，住房公积金（项）支出12.51万元。
2. 财政拨款支出预算
竹山县深河乡卫生院2025年财政拨款预算支出203.52万元，其中：基本支出178.17万元。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
竹山县深河乡卫生院2025年一般公共预算支出预算203.52万元，与2024年预算收入相比增加29万元，增长14.28%，增长原因：事业单位在职人员薪级工资增长及各类保险支出增加，以及退休人员统筹待遇调整。
基本支出178.17万元。其中：①、工资福利支出164.41万元。主要用于人员工资性支出，社会保障缴费支出；②、对个人及家庭补助支出13.76万元，主要用于退休职工发放退休费以及遗属生活补助费补助。
（三）政府性基金预算支出情况
竹山县深河乡卫生院2025年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
一般公共预算三公经费需包含：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费和公务用车运行费；竹山县深河乡卫生院2025年：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元；竹山县深河乡卫生院2024年：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元；无增减变化情况。竹山县深河乡卫生院2025年无“三公”经费预算支出。
（五）机关运行经费情况
竹山县深河乡卫生院2025年无机关运行经费预算支出。
（六）政府采购预算情况
竹山县深河乡卫生院2025年无政府采购预算支出为0，其中货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元.
（七）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，竹山县深河乡卫生院共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是120急救车及公卫服务车；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
二、预算绩效情况说明
2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）