竹山县通用航空发展中心2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.贯彻国家、省、市有关通用航空发展的政策法规，拟定有关通用航空业发展的规范性文件，拟定通用航空中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2.承担通用机场建设服务工作。培育通用航空市场，促进产业转型升级。组织协调重大航空运输和通用航空任务。拟定竹山通用航空净空保护管理办法，履行机场净空保护，配合相关单位采取措施消除对飞行安全的影响，负责与相关单位或单位和空域的协调工作，维护正常航空运输秩序。
3.负责竹山通用机场航线补贴费用的申报、测算、和支付工作。
4.组织协调突发事件应急救援及应急处置。参与飞行事故调查处理。组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作。
5.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
1.机构情况。竹山县通用航空发展中心为县政府办公室所属公益一类事业单位。
2.人员情况。核准编制数7人，其中主任1名、副主任1名。截至2024年底实有在职干部职工4人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况说明
竹山县通用航空发展中心2025年单位预算总收入54.69万元，其中财政拨款收入54.69万元，其他资金0万元，上年结转0万元。与2024年单位预算收入相比，总收入增加2.12万元，增长4.03%。主要原因：一是本单位在职人员晋级晋档、转正增加了人员经费。二是2025年度预算中日常公用经费采用人年均定额标准进行测算，导致公用经费较上年有所增加。
2025年单位预算总支出54.69万元，主要包括社会保障和就业支出7.05万元，卫生健康支出3.36万元，住房保障支出4.01万元，交通运输支出40.27万元。较上年总支出数增加2.12万元，增长4.03%。主要原因：一是本单位在职人员晋级晋档、转正增加了人员经费。二是2025年度预算中日常公用经费采用人年均定额标准进行测算，导致公用经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收支情况说明
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款（补助）收入预算数54.69万元，较上年财政拨款数增加2.12万元，增长4.03%。主要原因：一是本单位在职人员晋级晋档、转正增加了人员经费。二是2025年度预算中日常公用经费采用人年均定额标准进行测算，导致公用经费较上年有所增加。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款（补助）支出预算数54.69万元，较上年财政拨款数增加2.12万元，增长4.03%。主要原因：一是本单位在职人员晋级晋档、转正增加了人员经费。二是2025年度预算中日常公用经费采用人年均定额标准进行测算，导致公用经费较上年有所增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况说明
2025年一般公共预算财政拨款支出预算54.69万元，与上年相比，财政拨款支出增加2.12万元，增长4.03%。主要原因：一是本单位在职人员晋级晋档、转正增加了人员经费。二是2025年度预算中日常公用经费采用人年均定额标准进行测算，导致公用经费较上年有所增加。
（1）基本支出54.69万元。其中工资福利支出48.88万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出5.81万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出0万元。
（三）政府性基金预算支出情况说明
本年度无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况说明
2025年预算“三公”支出0.56万元，比2024年度预算增加0.36万元，增长180%。主要原因:2025年度预算中公务接待费的人年均定额标准较上年有所增加，导致公务接待预算增加。其中：
1.因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费预算0.56万元，比2024年度预算增加0.36万元。
3.2025年公务车共有0辆，公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。
（五）机关运行经费情况说明
2025年度单位运行经费预算5.81万元，比2024年增加0.76万元，增长15.05%，主要原因：2025年度预算中日常公用经费采用人年均定额标准进行测算，导致公用经费较上年有所增加。包括办公费1.2万元，印刷费0.1万元，水费0.04万元，电费0.32万元，，差旅费0.4万元，公务接待费0.56万元，工会经费1.2万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出1.94万元。
（六）政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程0万元、拟购买服务支出0万元。
（七）国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆。共有大型专用设备0套。
二、预算绩效情况说明
2025年本单位实行绩效目标管理的单位项目有 0 个，其中：本级项目 0 个，转移支付项目 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位整体支出绩效目标公开表